{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["ZK-04-2002-17, př. 1, str. 1","ZK-04-2002-17, př. 1, str. 2-6","ZK-04-2002-17, př. 1, str. 7","ZK-04-2002-17, př. 1, str. 8"],"not_rendered":{"charts":1,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ZK-04-2002-17, př. 1, str. 1","index":0,"n_rows":49,"n_cols":4,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,3],[34,0,34,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"ZK-04-2002-17, př. 1"]
[null,null,null,"počet stran: 8"]
["PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE ZA OBDOBÍ 1-5/2002"]
[]
["CELKOVÉ HOSPODAŘENÍ (tis.Kč))"]
[]
[null,"Rozpočet","Skutečnost","%"]
["PŘÍJMY CELKEM",2154938.5,894877.5,46.378947074799996]
["VÝDAJE CELKEM",2154938.7,685766.5,31.823016589752644]
["SALDO ROZPOČTU",0,209111,"*****"]
[]
[]
["1) PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-5/2002 ",null,null,"(tis.Kč)"]
[]
["Běžné příjmy"]
[]
["Druh příjmu","Rozpočet","Skutečnost celkem","%"]
["Příjmy z daní celkem",759644,252917,33.29414831157752]
["daň z příjmů FO ze závislé činnosti",198785,67193,33.80184621576075]
["daň z příjmů FO ze SVČ",28398,12088,42.5663779139376]
["daň z příjmů FO zvláštní sazbou",14199,6477,45.61588844284809]
["daň z příjmů PO",163288,42859,26.247489099015237]
["DPH",354974,124300,35.016649106695134]
["Správní poplatky",80,47,58.75]
["Příjmy z úroků",1500,932,62.133333333333326]
["Odvody příspěvkových organizací",71468,17913,25.064364470812112]
["Dotace na výkon státní správy",21171,8820,41.6607623636106]
["Dotace na přímé náklady škol",1041000,548749,52.71364073006725]
["Dotace na soukromé školy",48864,48864,100]
["Dotace ostatní",25055.5,9182.5,36.64864001915747]
["Dotace nerozpočtované ",0,5422,"*****"]
["Ostatní příjmy nerozpočtované",0,128,"*****"]
["Celkem běžné příjmy",1968782.5,892974.5,45.35668617533933]
[]
["Pozn.: Nerozpočtované dotace a ostatní nerozpočtované příjmy byly (budou) upraveny během června 2002 změnami schváleného rozpočtu."]
[]
["Kapitálové příjmy "]
[]
["Druh příjmu","Rozpočet","Skutečnost celkem","%"]
["Příjmy z prodeje pozemků",5000,0,0]
["Investiční dotace",181156,1903,1.0504758329837267]
["Celkem kapitálové příjmy",186156,1903,1.0222608994606674]
[]
[]
["Mimořádné (nerozpočtované) příjmy"]
[]
["Druh příjmu","Skutečnost celkem"]
["Náhodné příjmy, vratky minulých let",626]
["Celkem mimořádné příjmy",626]

{"sheet":"ZK-04-2002-17, př. 1, str. 2-6","index":1,"n_rows":283,"n_cols":6,"rows_kept":283,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,0,53,0],[62,0,80,0],[87,0,97,0],[82,0,82,5],[54,0,54,2],[81,0,81,2],[108,0,108,2],[85,0,85,5],[98,0,98,2],[12,0,12,2],[13,0,13,2],[24,0,24,1],[33,0,33,1],[16,0,16,2],[17,0,17,2],[14,0,14,2],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2],[11,0,11,2],[0,0,0,5],[100,0,100,5],[18,0,18,2],[19,0,19,2],[3,0,3,2],[4,0,4,2],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[7,0,7,2],[15,0,15,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU PODLE KAPITOL ZA OBDOBÍ 1-5/2002"]
[{"$nulls":5},"(tis.Kč)"]
[]
["NÁZEV KAPITOLY",null,null,"Rozpočet","Skutečnost","%"]
["Kapitola zemědělství",null,null,500,0,0]
["Kapitola školství",null,null,1510639,607646,40.22443482526269]
["Kapitola kultura",null,null,39404,10059,25.527865191351136]
["Kapitola zdravotnictví",null,null,3000,0,0]
["Kapitola životní prostředí",null,null,1600,0,0]
["Kapitola územní plánování",null,null,3500,1,0.028571428571428574]
["Kapitola doprava",null,null,152595,3219,2.109505553917232]
["Kapitola sociální věci",null,null,46202,18160,39.30565776373317]
["Kapitola požární ochrana a integrovaný záchranný systém",null,null,12300,645,5.2439024390243905]
["Kapitola zastupitelstvo kraje",null,null,18197,5237.5,28.782216848931142]
["Kapitola krajský úřad",null,null,143480,38691,26.96612768330081]
["Kapitola regionální rozvoj",null,null,56254.7,2108,3.7472424526306245]
["Kapitola rezerva a rozvoj kraje",null,null,167267,0,0]
["z toho      rezerva       ",null,null,85867,"*****","*****"]
["                rozvoj kraje",null,null,81400,0,0]
["CELKEM",null,null,2154938.7,685766.5,31.823016589752644]
[]
[]
["KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["20",2399,"Záležitosti vodního hospodářství j.n.",400,0,0]
["20",1099,"Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství j.n.",100,0,0]
[]
[]
["KAPITOLA ŠKOLSTVÍ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Příspěvek na provoz"]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["30",3112,"Speciální předškolní zařízení",108,12,11.11111111111111]
[null,3114,"Speciální základní školy",10223,4097,40.0762985425022]
[null,3116,"Internátní speciální základní školy",2404,1002,41.68053244592346]
[null,3121,"Gymnázia",31513,13312,42.24288388918859]
[null,3122,"Střední odborné školy",70042,28931,41.30521686987807]
[null,3123,"Střední odborná učiliště a učiliště",107144,44982,41.9827521839767]
[null,3125,"Speciální střední odborná učiliště a učiliště",2788,1162,41.67862266857963]
[null,3127,"Internátní speciální SOU a učiliště",1197,499,41.687552213868]
[null,3142,"Školní stravování při středním vzdělávání",0,79,"*****"]
[null,3145,"Ubytovací zařízení středních škol a učilišť",6212,2509,40.389568576947845]
[null,3146,"Zařízení vých.poradenství a preventivní vých.péče",3047,1269,41.64752215293731]
[null,3147,"Školní statky, školní hospodářství",6000,3000,50]
[null,3149,"Ostatní zařízení související s vých. a vzděl.mládeže",100,33,33]
[null,3150,"Vyšší odborné školy",4202,1751,41.67063303188957]
[null,3231,"Základní umělecké školy",503,210,41.74950298210736]
[null,3421,"Využití volného času dětí a mládeže",5750,2335,40.608695652173914]
[null,4322,"Ústavy péče pro mládež",18090,7566,41.824212271973465]
["Celkem příspěvek na provoz",null,null,269323,112749,41.86385863814082]
[]
[]
[]
[]
[]
["Přímé náklady"]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["30",3112,"Speciální předškolní zařízení",537,151,28.11918063314711]
[null,3114,"Speciální základní školy",54795,23491,42.87069988137604]
[null,3116,"Internátní speciální základní školy",11356,4985,43.89749911940824]
[null,3121,"Gymnázia",132633,59523,44.87797154554297]
[null,3122,"Střední odborné školy",281126,122042,43.41185091382512]
[null,3123,"Střední odborná učiliště a učiliště",346929,151849,43.76947444577997]
[null,3125,"Speciální střední odborná učiliště a učiliště",10664,4705,44.12040510127532]
[null,3127,"Internátní speciální SOU a učiliště",5954,2615,43.92005374538125]
[null,3129,"Zařízení středního vzdělávání j.n.",16755,0,0]
[null,3142,"Školní stravování při středním vzdělávání",0,986,"*****"]
[null,3145,"Ubytovací zařízení středních škol a učilišť",21274,8358,39.28739306195356]
[null,3146,"Zařízení vých.poradenství a preventivní vých.péče",11214,4879,43.508114856429465]
[null,3149,"Ostatní zařízení související s vých. a vzděl.mládeže",4616,2048,44.367417677642976]
[null,3150,"Vyšší odborné školy",22395,9771,43.63027461486939]
[null,3231,"Základní umělecké školy",51557,22685,43.999844831933586]
[null,3299,"Záležitosti vzdělávání j.n.",14512,0,0]
[null,3421,"Využití volného času dětí a mládeže",21576,9400,43.5669262143122]
[null,4322,"Ústavy péče pro mládež",33035,14449,43.73845920992886]
[null,6330,"Převody vlastním fondům (sociální fond)",72,0,0]
["Celkem přímé náklady",null,null,1041000,441937,42.45312199807877]
[]
[]
[]
["Dotace soukromým školám "]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["30",3111,"Předškolní zařízení",451,451,100]
[null,3121,"Gymnázia",1856,1850,99.67672413793103]
[null,3122,"Střední odborné školy",22031,23717,107.65285279832963]
[null,3123,"Střední odborná učiliště a učiliště",14762,12899,87.37975884026554]
[null,3141,"Školní stravování při předškolním a školním stravování",22,21,95.45454545454545]
[null,3142,"Školní stravování při středním vzdělávání",1934,1741,90.02068252326784]
[null,3145,"Ubytovací zařízení středních škol a učilišť",1768,1747,98.81221719457014]
[null,3150,"Vyšší odborné školy",1535,1501,97.78501628664496]
[null,3231,"Základní umělecké školy",1481,1481,100]
[null,3421,"Využití volného času dětí a mládeže",601,600,99.83361064891847]
[null,4322,"Ústavy péče pro mládež",2423,2422,99.95872884853488]
["Celkem dotace soukromým školám",null,null,48864,48430,99.1118205631958]
[]
[]
[]
[]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["30",3299,"Záležitosti vzdělávání",1061,0,0]
["80",3139,"Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy j.n. - zámek v Herálci",620,152,24.516129032258064]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["30","xxxx","Pořízení movitého investičního majetku",10000,1171,11.709999999999999]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství",37693,3207,8.508211073674158]
["80","xxxx","Výdaje v rámci programového financování ve školství",102078,0,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["KAPITOLA KULTURA"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["40",3315,"Činnost muzeí a galerií",14429,4520,31.32580220389493]
["40",3314,"Činnosti knihovnické",12000,3636,30.3]
["40",3322,"Zachování a obnova kulturních památek",2000,0,0]
["40",3319,"Záležitosti kultury j.n.",565,0,0]
["80",3315,"Činnost muzeí a galerií",500,0,0]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["80",3315,"Činnost muzeí a galerií",9510,1903,20.01051524710831]
["40",3314,"Činnosti knihovnické",400,0,0]
[]
[]
["KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["50",3539,"Jiná zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví",2000,0,0]
["50",3569,"Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.",500,0,0]
["50",3599,"Ostatní činnost ve zdravotnictví",500,0,0]
[]
[]
["KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["60",3792,"Ekologická výchova a osvěta",300,0,0]
["60",3799,"Ekologické záležitosti a programy j.n.",200,0,0]
["60","372x","Nakládání s odpady",600,0,0]
["60","37xx","Ochrana životního prostředí",500,0,0]
[]
[]
["KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["70",3635,"Územní plánování",3500,1,0.028571428571428574]
[]
[]
["KAPITOLA DOPRAVA"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["10",2212,"Silnice",500,0,0]
["10",2241,"Železniční dráhy",200,0,0]
["80",2212,"Silnice",19000,1,0.005263157894736842]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
[10,2212,"Silnice",844,0,0]
[80,2212,"Silnice",2633,27,0]
["10",2212,"Silnice",43977,3191,7.256065670691497]
["80","xxxx","Výdaje v rámci programového financování",85441,0,0]
[]
[]
["KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["50",4313,"Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů",44000,18160,41.27272727272727]
["50",4339,"Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n.",200,0,0]
["50",4399,"Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j.n.",500,0,0]
["80",4399,"Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j.n.",100,0,0]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["80",4313,"Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů",1402,0,0]
[]
[]
["KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["18",5529,"Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému ",1000,0,0]
["18",5512,"Požární ochrana - dobrovolná část",8300,645,7.771084337349397]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["18",5511,"Požární ochrana - profesionální část",3000,0,0]
[]
[]
["KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["18",6113,"Zastupitelstva krajů",15750,5164,32.787301587301585]
["17",6330,"Převod do sociálního fondu",147,73.5,50]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["18",6113,"Zastupitelstva krajů",2300,0,0]
{"$rows_empty":7}
["KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["19",6172,"Činnost regionální správy",132110,36269,27.45363712058133]
["17",6330,"Převod do sociálního fondu",1710,855,50]
[]
[]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["80",6172,"Činnost regionální správy - majetek",500,364,72.8]
["16",6172,"Činnost regionální správy - informatika",1700,0,0]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["19",6172,"Činnost regionální správy",7460,1203,16.126005361930297]
[]
[]
[]
[]
["KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["90",2199,"Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jn.",500,0,0]
["90",2140,"Vnitřní obchod, služby a turismus",5850,1114,19.042735042735043]
["90",3639,"Komunální služby a územní rozvoj j.n.",1100,0,0]
["90",2139,"Záležitosti zahraničního obchodu",2500,994,39.76]
["xx","xxxx","Strategické koncepční materiály kraje",8000,"*****","*****"]
["xx","xxxx","Péče o lidské zdroje a majetek kraje",28304.7,"*****","*****"]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["80",3639,"Komunální služby a územní rozvoj - výkupy pozemků",10000,0,0]
[]
[]
["KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["17",6409,"Ostatní činnosti j.n. - nespecifikovaná rezerva",85867,"*****","*****"]
["17",6330,"Převody vlastním fondům - Fond Vysočiny",81400,0,0]

{"sheet":"ZK-04-2002-17, př. 1, str. 7","index":2,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3) ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ZA OBDOBÍ 1-5/2002",{"$nulls":5},"(Kč)"]
[]
["Zůstatek z roku 2001:",123498,"Kč"]
[]
["Příjmy (Kč):"]
[]
["Převod z","Rozpočet","Plnění","%"]
["Organizační složky kraje",72000,0,0]
["Krajský úřad",1710000,855000,50]
["Zastupitelé (uvolnění)",147000,73500,50]
["CELKEM",1929000,928500,48.13374805598756]
[]
[]
["Výdaje(Kč):"]
[]
[null,"OS kraje","Úřad","Zastupitelé","Rozpočet","Skutečnost","%"]
["Penzijní připojištění",0,33600,1500,790000,35100,4.443037974683544]
["Příspěvek na dopravu",8280,267830,7880,840000,275710,32.82261904761904]
["Věcné dary",0,8990,0,15000,8990,59.93333333333334]
["Vzdělávání",0,46225,18500,407498,64725,15.883513538716754]
["CELKEM skutečnost",8280,356645,27880,2052498,384525,18.734488413630608]

{"sheet":"ZK-04-2002-17, př. 1, str. 8","index":3,"n_rows":9,"n_cols":16,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["4) VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V OBDOBÍ 1-5/2002                                                                                        (tis.Kč)                                                                                                                                                                 "]
[]
["Druh příjmu","Leden","Únor","Březen","Duben","Květen","Červen","Červenec","Srpen","Září","Říjen","Listopad","Prosinec","CELKEM","rozpočet","%"]
["daň z příjmů FO ze závislé činnosti",16689,13340,12337,10148,14679,{"$nulls":7},67193,198785,33.80184621576075]
["daň z příjmů FO ze SVČ",249,474,6623,4742,0,{"$nulls":7},12088,28398,42.5663779139376]
["daň z příjmů FO zvláštní sazbou",2141,1635,837,832,1032,{"$nulls":7},6477,14199,45.61588844284809]
["daň z příjmů PO",1292,3302,28299,8739,1227,{"$nulls":7},42859,163288,26.247489099015237]
["DPH",13958,30110,10968,29009,40255,{"$nulls":7},124300,354974,35.016649106695134]
["Příjmy z daní celkem (tis.Kč)",34329,48861,59064,53470,57193,{"$nulls":7},252917,759644,33.29414831157752]