{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["RK-28-2002-04, př. 1, str. 1","str. 2","str. 3 - 8","str. 9 - 10","str. 11 - 12","str. 13"],"not_rendered":{"charts":3,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"RK-28-2002-04, př. 1, str. 1","index":0,"n_rows":47,"n_cols":5,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,3,0,4],[2,0,2,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"RK-28-2002-04, př. 1"]
[null,null,null,"počet stran: 13"]
["PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE ZA OBDOBÍ 1-7/2002"]
[]
["CELKOVÉ HOSPODAŘENÍ (tis.Kč)"]
[]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["PŘÍJMY CELKEM",2105584,2186697.5,1492390,68.2485803363291]
["FINANCOVÁNÍ",0,1117,1117,100]
["VÝDAJE CELKEM",2105584,2187814.5,1075935,49.17852953255406]
["SALDO PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ (CASH FLOW)","*****","*****",416455,"*****"]
[]
[]
["1) PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-7/2002 ",null,null,null,"(tis.Kč)"]
[]
["Běžné příjmy"]
[]
["Druh příjmu","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Příjmy z daní celkem",759644,759644,413061,54.375602255793495]
["daň z příjmů FO ze závislé činnosti",198785,198785,100771,50.693462786427546]
["daň z příjmů FO ze SVČ",28398,28398,19869,69.96619480245087]
["daň z příjmů FO zvláštní sazbou",14199,14199,8513,59.95492640326784]
["daň z příjmů PO",163288,163288,133967,82.04338346969772]
["DPH",354974,354974,149941,42.239995041890396]
["Správní poplatky",80,80,64,80]
["Příjmy z úroků",1500,1500,2785,185.66666666666666]
["Odvody příspěvkových organizací",71468,71468,35451,49.60401858174288]
["Dotace na výkon státní správy                         (pol.4112)",21171,21171,12348,58.32506730905484]
["Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR         (pol.4116)",1042292,1121833,923353,88.58870642775729]
["Neinvestiční přijaté dotace                              (pol.4117)",7400,7400,7400,100]
["Neinvestiční přijaté dotace z VPS                    (pol.4111)",15873,17445.5,7812,49.215649215649215]
["Celkem běžné příjmy",1919428,2000541.5,1402274,73.05686902556387]
[]
[]
["Kapitálové příjmy "]
[]
["Druh příjmu","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Příjmy z prodeje pozemků",5000,5000,17,0.33999999999999997]
["Investiční dotace                          (pol.4211, 4213, 4216)",181156,181156,90099,49.73558700788271]
["Celkem kapitálové příjmy",186156,186156,90116,48.408861385074886]
[]
[]
["Mimořádné (nerozpočtované) příjmy"]
[]
["Druh příjmu","Skutečnost celkem"]
["Náhodné příjmy, vratky minulých let, věcná břemena",877]
["Celkem mimořádné příjmy",877]

{"sheet":"str. 2","index":1,"n_rows":9,"n_cols":16,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2) VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ ZA OBDOBÍ 1-7/2002                                                                                             (tis.Kč)"]
[]
["Druh příjmu","Leden","Únor","Březen","Duben","Květen","Červen","Červenec","Srpen","Září","Říjen","Listopad","Prosinec","CELKEM","rozpočet","%"]
["daň z příjmů FO ze závislé činnosti",16689,13340,12337,10148,14679,18123,15455,{"$nulls":5},100771,198785,50.693462786427546]
["daň z příjmů FO ze SVČ",249,474,6623,4742,0,2050,5731,{"$nulls":5},19869,28398,69.96619480245087]
["daň z příjmů FO zvláštní sazbou",2141,1635,837,832,1032,1026,1010,{"$nulls":5},8513,14199,59.95492640326784]
["daň z příjmů PO",1292,3302,28299,8739,1227,27732,63376,{"$nulls":5},133967,163288,82.04338346969772]
["DPH",13958,30110,10968,29009,40255,0,25641,{"$nulls":5},149941,354974,42.239995041890396]
["Příjmy z daní celkem (tis.Kč)",34329,48861,59064,53470,57193,48931,111213,{"$nulls":5},413061,759644,54.375602255793495]

{"sheet":"str. 3 - 8","index":2,"n_rows":307,"n_cols":7,"rows_kept":307,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,0,52,0],[57,0,74,0],[80,0,90,0],[76,0,76,6],[53,0,53,2],[75,0,75,2],[135,0,135,2],[78,0,78,6],[91,0,91,2],[12,0,12,2],[13,0,13,2],[24,0,24,1],[33,0,33,1],[16,0,16,2],[17,0,17,2],[14,0,14,2],[15,0,15,2],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2],[11,0,11,2],[115,0,127,0],[128,0,128,2],[0,0,0,6],[18,0,18,2],[19,0,19,2],[3,0,3,2],[4,0,4,2],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[7,0,7,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU PODLE KAPITOL ZA OBDOBÍ 1-7/2002"]
[{"$nulls":6},"(tis.Kč)"]
[]
["NÁZEV KAPITOLY",null,null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Kapitola zemědělství",null,null,500,500,37,7.3999999999999995]
["Kapitola školství",null,null,1459654,1545513.8,932210,60.31715795743784]
["Kapitola kultura",null,null,39339,43336,19496,44.9880007384161]
["Kapitola zdravotnictví",null,null,3000,3000,399,13.3]
["Kapitola životní prostředí",null,null,1600,1600,0,0]
["Kapitola územní plánování",null,null,3500,3500,1,0.028571428571428574]
["Kapitola doprava",null,null,152595,156915,26983,17.195934104451453]
["Kapitola sociální věci",null,null,46202,46202,25520,55.23570408207436]
["Kapitola požární ochrana a integrovaný záchranný systém",null,null,12300,13300,5028,37.80451127819549]
["Kapitola zastupitelstvo kraje",null,null,18147,18987,8014,42.207826407542]
["Kapitola krajský úřad",null,null,143480,145292,55453,38.16658866283071]
["Kapitola regionální rozvoj",null,null,57950,49568.7,2794,5.63662149703341]
["Kapitola rezerva a rozvoj kraje",null,null,167317,160100,0,0]
["z toho      rezerva       ",null,null,85917,78700,"*****","*****"]
["                rozvoj kraje",null,null,81400,81400,0,0]
["CELKEM",null,null,2105584,2187814.5,1075935,49.17852953255406]
[]
[]
["KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["20",2399,"Záležitosti vodního hospodářství j.n.",400,400,37,9.25]
["20",1099,"Výdaje na zeměd.a lesní hospodářství j.n.",100,100,0,0]
[]
[]
["KAPITOLA ŠKOLSTVÍ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Příspěvek na provoz (z daňových příjmů - peníze kraje)"]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["30",3112,"Speciální předškolní zařízení",108,108,38,35.18518518518518]
[null,3114,"Speciální základní školy",10203,10968,6548,59.70094821298323]
[null,3116,"Internátní speciální základní školy",2404,2434,1432,58.83319638455218]
[null,3121,"Gymnázia",31513,32227,18984,58.907127563843986]
[null,3122,"Střední odborné školy",70032,70376,41679,59.223314766397635]
[null,3123,"Střední odborná učiliště a učiliště",107144,107460,62703,58.35008375209381]
[null,3125,"Speciální střední odborná učiliště a učiliště",2788,2788,1626,58.32137733142038]
[null,3127,"Internátní speciální SOU a učiliště",1197,1197,698,58.31244778613199]
[null,3145,"Ubytovací zařízení středních škol a učilišť",6212,6212,3442,55.40888602704443]
[null,3146,"Zařízení výchovného poradenství a preventivní výchovné péče",3047,3047,1808,59.33705283885789]
[null,3147,"Školní statky, školní hospodářství",6000,6000,6000,100]
[null,3149,"Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže",100,133,91,68.42105263157895]
[null,3150,"Vyšší odborné školy",4202,4202,2451,58.32936696811042]
[null,3231,"Základní umělecké školy",503,581,342,58.86402753872634]
[null,3421,"Využití volného času dětí a mládeže",5603,5835,3465,59.383033419023135]
[null,4322,"Ústavy péče pro mládež",18090,18090,10552,58.3305693753455]
["Celkem příspěvek na provoz",null,null,269146,271658,161859,59.581900772294574]
[]
["Přímé náklady (UZ 33149)"]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["30",3112,"Speciální předškolní zařízení",0,537,282,52.513966480446925]
[null,3114,"Speciální základní školy",0,54795,33599,61.31763847066338]
[null,3116,"Internátní speciální základní školy",0,11356,7045,62.037689327227895]
[null,3121,"Gymnázia",0,132633,82796,62.42488671748359]
[null,3122,"Střední odborné školy",0,281126,176105,62.64272959455902]
[null,3123,"Střední odborná učiliště a učiliště",0,346929,183194,52.8044643140239]
[null,3125,"Speciální střední odborná učiliště a učiliště",0,10664,6658,62.43435858964741]
[null,3127,"Internátní speciální SOU a učiliště",0,5954,3696,62.07591535102453]
[null,3129,"Zařízení středního vzdělávání j.n.",0,16755,0,0]
[null,3145,"Ubytovací zařízení středních škol a učilišť",0,21274,12642,59.42464980727649]
[null,3146,"Zařízení vých.poradenství a preventivní vých.péče",0,11214,6912,61.63723916532905]
[null,3149,"Ostatní zařízení související s vých. a vzděl.mládeže",0,4616,2884,62.47833622183708]
[null,3150,"Vyšší odborné školy",0,22395,13796,61.603036392051806]
[null,3231,"Základní umělecké školy",0,51557,32429,62.89931532090696]
[null,3299,"Záležitosti vzdělávání j.n.",0,14512,0,0]
[null,3421,"Využití volného času dětí a mládeže",0,21576,13330,61.7816091954023]
[null,4322,"Ústavy péče pro mládež",0,33035,20416,61.801120024216736]
[null,6330,"Převody vlastním fondům (sociální fond)",0,72,36,50]
["Celkem přímé náklady",null,null,1041000,1041000,595820,57.235350624399615]
[]
[]
["Dotace soukromým školám (UZ 33155)"]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["30",3111,"Předškolní zařízení",0,777,712,91.63449163449164]
[null,3121,"Gymnázia",0,2788,2769,99.31850789096126]
[null,3122,"Střední odborné školy",0,33121,32907,99.35388424262553]
[null,3123,"Střední odborná učiliště a učiliště",0,21972,21837,99.38558164937193]
[null,3141,"Školní stravování při předškolním a školním stravování",0,64,28,43.75]
[null,3142,"Školní stravování při středním vzdělávání",0,2684,2526,94.11326378539493]
[null,3145,"Ubytovací zařízení středních škol a učilišť",0,2658,2560,96.3130173062453]
[null,3150,"Vyšší odborné školy",0,2275,2235,98.24175824175823]
[null,3231,"Základní umělecké školy",0,2281,2221,97.36957474791758]
[null,3421,"Využití volného času dětí a mládeže",0,1011,938,92.77942631058357]
[null,4322,"Ústavy péče pro mládež",0,3663,3663,100]
["Celkem dotace soukromým školám",null,null,"0",73294,72396,98.77479739132808]
{"$rows_empty":19}
["Příspěvek na provoz (z dotací mimo přímé náklady)"]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[30,3111,"Předškolní zařízení",0,4,4,100]
[null,3113,"Základní školy",0,159.5,159.5,100]
[null,3114,"Speciální základní školy",0,174.3,174.3,100]
[null,3116,"Internátní speciální základní školy",0,31,31,100]
[null,3121,"Gymnázia",0,447.9,435.9,97.32083054253181]
[null,3122,"Střední odborné školy",0,841.9,840.9,99.88122104763036]
[null,3123,"Střední odborná učiliště a učiliště",0,583.1,574.1,98.4565254673298]
[null,3125,"Speciální střední odborná učiliště a učiliště",0,27.1,27.1,100]
[null,3127,"Internátní speciální SOU a učiliště",0,18,18,100]
[null,3146,"Zařízení vých.poradenství a preventivní vých.péče",0,369,81,21.951219512195124]
[null,3149,"Ostatní zařízení související s vých. a vzděl.mládeže",0,26,26,100]
[null,3150,"Vyšší odborné školy",0,53,53,100]
[null,3231,"Základní umělecké školy",0,140,140,100]
[null,3421,"Využití volného času dětí a mládeže",0,1219.7,1219.7,100]
[null,4322,"Ústavy péče pro mládež",0,5,5,100]
["Celkem příspěvek na provoz z dotací",null,null,0,4099.5,3626,88.44981095255518]
[]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["30",3299,"Záležitosti vzdělávání",1970,879,121,13.765642775881684]
["80",3139,"Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy j.n. - zámek v Herálci",620,620,309,49.83870967741936]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["30","xxxx","Pořízení movitého investičního majetku",10000,11519,3388,29.41227537112597]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství",34840,40366.3,6462,16.008403049078066]
["80","xxxx","Výdaje v rámci programového financování ve školství",102078,102078,91855,89.98510942612512]
[]
[]
["KAPITOLA KULTURA"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["40",3315,"Činnost muzeí a galerií",14429,14429,8180,56.69138540439393]
["40",3314,"Činnosti knihovnické",12000,15402,6574,42.682768471627064]
["40",3322,"Zachování a obnova kulturních památek",2000,2000,0,0]
["40",3319,"Záležitosti kultury j.n.",500,565,171,30.265486725663713]
["40",3312,"Činnosti uměleckých souborů",0,480,480,100]
["40",3317,"Výstavní činnosti v kultuře",0,50,0,0]
["80",3315,"Činnost muzeí a galerií",500,500,0,0]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["80",3315,"Činnost muzeí a galerií",9510,9510,4091,43.01787592008412]
["40",3314,"Činnosti knihovnické",400,400,0,0]
["KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["50",3539,"Jiná zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví",2000,2000,399,19.950000000000003]
["50",3569,"Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.",500,500,0,0]
["50",3599,"Ostatní činnost ve zdravotnictví",500,500,0,0]
[]
[]
[]
["KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["60",3792,"Ekologická výchova a osvěta",300,300,0,0]
["60",3799,"Ekologické záležitosti a programy j.n.",200,200,0,0]
["60","372x","Nakládání s odpady",600,600,0,0]
["60","37xx","Ochrana životního prostředí",500,500,0,0]
[]
[]
[]
["KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["70",3635,"Územní plánování",3500,3500,1,0.028571428571428574]
[]
[]
[]
["KAPITOLA DOPRAVA"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["10",2212,"Silnice",500,500,0,0]
["10",2241,"Železniční dráhy",200,200,0,0]
["80",2212,"Silnice",19000,19000,21,0.11052631578947368]
[]
[]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[80,2212,"Silnice",43977,6453,27,0.41841004184100417]
["10",2212,"Silnice",3477,45321,23178,51.14185476931223]
["80","xxxx","Výdaje v rámci programového financování",85441,85441,3757,4.397186362519165]
[]
[]
[]
[]
["KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["50",4313,"Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů",44000,44000,25520,57.99999999999999]
["50",4339,"Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n.",200,200,0,0]
["50",4399,"Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j.n.",500,500,0,0]
["80",4399,"Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j.n.",100,100,0,0]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["80",4313,"Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů",1402,1402,0,0]
[]
[]
["KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["18",5529,"Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému ",1000,1000,53,5.3]
["18",5512,"Požární ochrana - dobrovolná část",8300,8300,4975,59.93975903614458]
["17",5299,"Záležitosti civilního nouzového plánování jn",0,1000,1000,100]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["18",5511,"Požární ochrana - profesionální část",3000,3000,0,0]
[]
[]
["KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["18",6113,"Zastupitelstva krajů",15700,16540,7904,47.787182587666265]
["17",6330,"Převod do sociálního fondu",147,147,110,74.82993197278913]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["18",6113,"Zastupitelstva krajů",2300,2300,0,0]
[]
["Pozn: Podrobné čerpání dle položek je v části 4 výkazu o čerpání rozpočtu. "]
[]
[]
[]
["KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["19",6172,"Činnost regionální správy",132110,133648,51594,38.60439363103077]
["17",6330,"Převod do sociálního fondu",1710,1710,1283,75.02923976608187]
[]
[]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["80",6172,"Činnost regionální správy - majetek",500,774,427,55.167958656330754]
["16",6172,"Činnost regionální správy - informatika",1700,1700,0,0]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["19",6172,"Činnost regionální správy",7460,7460,2149,28.80697050938338]
[]
["Pozn: Podrobné čerpání dle položek (Orj 19) je v části 3 výkazu o čerpání rozpočtu. "]
[]
[]
["KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["90",2199,"Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jn.",500,500,15,3]
["90",2140,"Vnitřní obchod, služby a turismus",5850,6600,1518,23]
["90",3639,"Komunální služby a územní rozvoj j.n.",1100,1100,0,0]
["90",2139,"Záležitosti zahraničního obchodu",2500,2500,1250,50]
["xx","xxxx","Strategické koncepční materiály kraje",8000,7250,"*****","*****"]
["xx","xxxx","Péče o lidské zdroje a majetek kraje",30000,21618.7,"*****","*****"]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["80",3639,"Komunální služby a územní rozvoj - výkupy pozemků",10000,10000,11,0.11]
[]
[]
["KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["17",6409,"Ostatní činnosti j.n. - nespecifikovaná rezerva",85917,78700,"*****","*****"]
["17",6330,"Převody vlastním fondům - Fond Vysočiny",81400,81400,0,0]

{"sheet":"str. 9 - 10","index":3,"n_rows":58,"n_cols":6,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[57,0,57,1],[52,0,52,1],[53,0,53,1],[56,0,56,1],[55,0,55,1],[54,0,54,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["4) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD (Orj 19) 1-7/2002 "]
[{"$nulls":5},"(tis.Kč)"]
["Položka","Název položky","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[5111,"Platy zaměstnanců                                 ",57000,57000,22285,39.09649122807017]
[5112,"Ostatní osobní výdaje",400,400,155,38.75]
[5121,"Pojistné na sociální zabezpečení              ",14900,14900,5952,39.946308724832214]
[5122,"Pojistné na zdravotní pojištění                 ",5160,5160,2057,39.86434108527131]
[5128,"Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavat.",240,240,143,59.583333333333336]
[5132,"Ochranné pomůcky",50,50,23,46]
[5134,"Prádlo, oděv a obuv ",50,50,24,48]
[5136,"Knihy, učební pomůcky a tisk",700,700,155,22.142857142857142]
[5137,"Drobný hmotný inv. a neinv.majetek",20500,20500,8154,39.775609756097566]
[5139,"Nákup materiálu j.n",5000,5000,1427,28.54]
[5142,"Realizované kurzové ztráty",40,40,1,2.5]
[5151,"Voda",200,200,44,22]
[5153,"Plyn",1000,1000,127,12.7]
[5154,"Elektrická energie",2000,2000,34,1.7000000000000002]
[5156,"PHM a maziva",1200,1200,387,32.25]
[5159,"Nákup paliv a energie j.n.",0,0,4,"*****"]
[5161,"Služby pošt",1000,1000,307,30.7]
[5162,"Služby telekomunikací a radiokomunikací",1200,1200,1182,98.5]
[5163,"Služby peněžních ústavů",500,500,235,47]
[5164,"Nájemné",1500,3038,1735,57.10994075049375]
[5166,"Konzultační, poradenské a právní služby",1200,1200,775,64.58333333333334]
[5167,"Služby školení a vzdělávání",1500,1500,518,34.53333333333333]
[5169,"Nákup služeb j. n.",8500,8500,3657,43.023529411764706]
[5171,"Opravy a udržování",500,500,132,26.400000000000002]
[5172,"Programové vybavení",3400,3400,1297,38.14705882352941]
[5173,"Cestovné ",1200,1200,653,54.41666666666667]
[5174,"Ostatní cestovní náhrady",60,60,0,0]
[5175,"Pohoštění",300,300,62,20.666666666666668]
[5176,"Účastnické poplatky na konference",10,10,43,430]
[5178,"Nájemné za nájem s právem koupě",10,10,0,0]
[5179,"Ostaní nákupy j. n.",50,50,1,2]
[5194,"Věcné dary",100,100,1,1]
["sesk. 51","Neinvestiční nákupy a výdaje související",129470,131008,51570,39.36400830483635]
[5361,"Nákup kolků",10,10,11,110.00000000000001]
[5362,"Nákup dálničních známek, poplatky",30,30,13,43.333333333333336]
["sesk. 53","Neinv. transfery a další platby rozpočtům",40,40,24,60]
[5901,"Nespecifikované rezervy",2600,2600,0,0]
["sesk. 59","Ostatní neinvestiční výdaje",2600,2600,0,0]
[null,"NEINVESTIČNÍ VÝDAJE  úhrnem",132110,133648,51594,38.60439363103077]
[]
[6111,"Programové vybavení",1500,1500,170,11.333333333333332]
[6121,"Budovy, haly a stavby",0,0,308,"*****"]
[6122,"Stroje, přístroje a zařízení ",1000,1000,0,0]
[6123,"Dopravní prostředky",3000,3000,1068,35.6]
[6125,"Výpočetní technika",1960,1960,603,30.765306122448983]
["sesk. 61","Investiční nákupy a výdaje související ",7460,7460,2149,28.80697050938338]
[]
[null,"VÝDAJE úhrnem",139570,141108,53743,38.086430252005556]
[]
["Skupina výdajů",null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["osobní výdaje ",null,77700,77700,30592,39.371943371943374]
["věcné výdaje ",null,41710,43248,15103,34.921846096929336]
["služby",null,12700,12700,5899,46.44881889763779]
["investiční výdaje ",null,7460,7460,2149,28.80697050938338]
["celkem",null,139570,141108,53743,38.086430252005556]

{"sheet":"str. 11 - 12","index":4,"n_rows":57,"n_cols":6,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[55,0,55,1],[56,0,56,1],[51,0,51,1],[52,0,52,1],[53,0,53,1],[54,0,54,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO 1-7/2002"]
[{"$nulls":5},"(tis.Kč)"]
["Položka","Název položky","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[5112,"Ostatní osobní výdaje   ",7800,7800,4039,51.78205128205128]
[5119,"Platby za provedenou práci j.n.",350,350,114,32.57142857142858]
[5121,"Pojistné na sociální zabezpečení               ",1500,1500,734,48.93333333333334]
[5122,"Pojistné na zdravotní pojištění                 ",520,520,255,49.03846153846153]
[5129,"Povinné pojistné placené zaměstnavatelem",40,40,19,47.5]
[5136,"Knihy, učební pomůcky a tisk",100,100,16,16]
[5137,"Drobný hmotný inv. a neinvestiční majetek",700,700,119,17]
[5139,"Nákup materiálu j.n",400,400,246,61.5]
[5156,"PHM a maziva",250,250,56,22.400000000000002]
[5161,"Služby pošt",200,200,6,3]
[5162,"Služby telekomunikací a radiokomunikací",400,400,193,48.25]
[5163,"Služby peněžních ústavů",50,50,0,0]
[5164,"Nájemné",50,300,301,100.33333333333334]
[5166,"Konzultační, poradenské a právní služby",100,100,31,31]
[5167,"Služby školení a vzdělávání",60,60,16,26.666666666666668]
[5169,"Nákup služeb j. n.",800,800,451,56.375]
[5171,"Opravy a udržování",100,100,0,0]
[5172,"Programové vybavení",0,0,9,"*****"]
[5173,"Cestovné ",800,800,455,56.875]
[5175,"Pohoštění",400,800,358,44.75]
[5176,"Účastnické poplatky na konference",0,0,7,"*****"]
[5178,"Nájemné za nájem s právem koupě",300,440,226,51.36363636363637]
[5179,"Ostaní nákupy j. n.",10,10,1,10]
[5194,"Věcné dary",500,500,59,11.799999999999999]
["sesk. 51","Neinvestiční nákupy a výdaje související",15430,16220,7711,47.54007398273736]
[5229,"Neinv.dotace neziskovým a podobným organ.",250,250,125,50]
["sesk. 52","Neinv. transfery neziskovým organizacím",250,250,125,50]
[5361,"Nákup kolků",10,10,0,0]
[5362,"Platby daní a poplatků",10,10,18,180]
["sesk. 53","Neinv. transfery a další platby rozpočtům",20,20,18,90]
[5531,"Peněžní dary do zahraničí",0,50,50,100]
["sesk. 55","Neinvestiční transfery do zahraničí",0,50,50,100]
[null,"NEINVESTIČNÍ VÝDAJE  úhrnem",15700,16540,7904,47.787182587666265]
[]
[6111,"Programové vybavení",0,0,0,0]
[6122,"Stroje, přístroje a zařízení ",700,700,0,0]
[6123,"Dopravní prostředky",1300,1300,0,0]
[6125,"Výpočetní technika",300,300,0,0]
["sesk. 61","Investiční nákupy a výdaje související ",2300,2300,0,0]
[]
[null,"VÝDAJE úhrnem",18000,18840,7904,41.953290870488324]
{"$rows_empty":7}
["Skupina výdajů",null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["osobní výdaje ",null,10310,10310,5177,50.21338506304559]
["věcné výdaje ",null,3880,4720,2061,43.66525423728814]
["služby",null,1510,1510,666,44.10596026490066]
["investiční výdaje ",null,2300,2300,0,0]
["celkem",null,18000,18840,7904,41.953290870488324]

{"sheet":"str. 13","index":5,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["6) ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ZA OBDOBÍ 1-7/2002             (Kč)"]
[]
["Zůstatek z roku 2001:",null,123498,"Kč"]
[]
["Příjmy (Kč):"]
[]
["Převod z","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Organizační složky kraje",72000,72000,36000,50]
["Krajský úřad",1710000,1710000,1282500,75]
["Zastupitelé (uvolnění)",147000,147000,110250,75]
["CELKEM",1929000,1929000,1428750,74.06687402799378]
[]
[]
["Výdaje(Kč):"]
[]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Penzijní připojištění",790000,790000,75000,9.49367088607595]
["Příspěvek na dopravu",840000,840000,456440,54.33809523809524]
["Věcné dary",15000,15000,8990,59.93333333333334]
["Vzdělávání",407498,407498,88880,21.8111499933742]
["CELKEM skutečnost",2052498,2052498,629310,30.660687610901448]