{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["RK-06-2003-29, př. 1, str. 1 ","strana 2","str. 3 - 9","str. 10 - 11","str. 12 - 13","strana 14","strana 15"],"not_rendered":{"charts":3,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"RK-06-2003-29, př. 1, str. 1 ","index":0,"n_rows":48,"n_cols":5,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,4],[0,2,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"         RK-06-2003-29, př. 1"]
[null,null,null,"počet stran: 15"]
["PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE V LEDNU 2003"]
[]
["CELKOVÉ HOSPODAŘENÍ (tis.Kč)"]
[]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["PŘÍJMY CELKEM",5369853,5398213,968082,17.933379064516348]
["VÝDAJE CELKEM",5369853,5398213,642195,11.896436839376289]
["SALDO PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ (CASH FLOW)","*****","*****",325887,"*****"]
[]
[]
["1) PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU V LEDNU 2003 ",null,null,null,"(tis.Kč)"]
[]
["Běžné příjmy"]
[]
["Druh příjmu","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Příjmy z daní celkem",795852,795852,65555,8.237084282002181]
["daň z příjmů FO ze závislé činnosti",202335,202335,21301,10.527590382286801]
["daň z příjmů FO ze SVČ",26978,26978,1572,5.826970123804581]
["daň z příjmů FO zvláštní sazbou",13489,13489,1277,9.46697308918378]
["daň z příjmů PO",222569,222569,14845,6.66984171200841]
["DPH",330481,330481,26560,8.036770646421427]
["Správní poplatky",250,250,18,7.199999999999999]
["Příjmy z úroků",6000,6000,0,0]
["Odvody příspěvkových organizací",42178,42178,0,0]
["Přijaté neinvestiční dary",1500,1500,0,0]
["Přijaté dotace ze SR - souhrnný dotační vztah",982193,982193,72652,7.39691689922449]
["Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR         (pol.4116)",3011000,3039360,829796,27.301668772373134]
["Neinvestiční přijaté dotace ze SFA                  (pol.4160)",0,0,7304,"*****"]
["Neinvestiční přijaté dotace z Národního fondu   (pol.4118)",1500,1500,0,0]
["Celkem běžné příjmy",4840473,4868833,968021,19.881992255639084]
[]
[]
["Kapitálové příjmy "]
[]
["Druh příjmu","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Příjmy z prodeje pozemků",1000,1000,61,6.1]
["Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí",2000,2000,0,0]
["Investiční dotace                          (pol.4211, 4213, 4216)",526380,526380,0,0]
["Celkem kapitálové příjmy",529380,529380,61,0.011522913597038043]
[]
[]
["Mimořádné (nerozpočtované) příjmy"]
[]
["Druh příjmu","Skutečnost celkem"]
["Náhodné příjmy, vratky minulých let, věcná břemena",448]
["Celkem mimořádné příjmy",448]

{"sheet":"strana 2","index":1,"n_rows":9,"n_cols":16,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2) VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LEDNU 2003                                                                                              (tis.Kč)"]
[]
["Druh příjmu","Leden","Únor","Březen","Duben","Květen","Červen","Červenec","Srpen","Září","Říjen","Listopad","Prosinec","CELKEM","Rozpočet","%"]
["daň z příjmů FO ze závislé činnosti",21301,{"$nulls":11},21301,202335,10.527590382286801]
["daň z příjmů FO ze SVČ",1572,{"$nulls":11},1572,26978,5.826970123804581]
["daň z příjmů FO zvláštní sazbou",1277,{"$nulls":11},1277,13489,9.46697308918378]
["daň z příjmů PO",14845,{"$nulls":11},14845,222569,6.66984171200841]
["DPH",26560,{"$nulls":11},26560,330481,8.036770646421427]
["Příjmy z daní celkem (tis.Kč)",65555,{"$nulls":11},65555,795852,8.237084282002181]

{"sheet":"str. 3 - 9","index":2,"n_rows":345,"n_cols":7,"rows_kept":345,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[115,0,130,0],[131,0,131,2],[0,0,0,6],[21,0,21,2],[22,0,22,2],[3,0,3,2],[4,0,4,2],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[7,0,7,2],[15,0,15,2],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2],[11,0,11,2],[137,0,137,2],[81,0,81,6],[94,0,94,2],[12,0,12,2],[13,0,13,2],[27,0,27,1],[37,0,37,1],[19,0,19,2],[20,0,20,2],[14,0,14,2],[83,0,93,0],[78,0,78,6],[55,0,55,2],[77,0,77,2],[59,0,76,0],[16,0,16,2],[17,0,17,2],[41,0,54,0],[18,0,18,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU PODLE KAPITOL V LEDNU 2003"]
[{"$nulls":6},"(tis.Kč)"]
[]
["NÁZEV KAPITOLY",null,null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Kapitola zemědělství",null,null,690,690,0,0]
["Kapitola školství",null,null,3320562,3349231,571874,17.07478522681774]
["Kapitola kultura",null,null,81660,81860,6670,8.14805765941852]
["Kapitola zdravotnictví",null,null,148879,148879,9184,6.168767925630882]
["Kapitola životní prostředí",null,null,2420,2420,0,0]
["Kapitola územní plánování",null,null,500,500,0,0]
["Kapitola doprava",null,null,323360,323360,10335,3.19612815437902]
["Kapitola sociální věci",null,null,309594,309694,25676,8.290764431987704]
["Kapitola požární ochrana a integrovaný záchranný systém",null,null,10000,10000,2,0.02]
["Kapitola zastupitelstvo kraje",null,null,23277,23277,1243,5.340035227907376]
["Kapitola krajský úřad",null,null,215541,215541,11662,5.410571538593585]
["Kapitola regionální rozvoj",null,null,48500,47391,376,0.7933995906395729]
["z toho       strategické a koncepční materiály",null,null,8000,8000,"*****","*****"]
["                 péče o lidské zdroje  a majetek kraje",null,null,30000,28891,"*****","*****"]
["Kapitola nemovitý majetek",null,null,658009,658509,5173,0.7855625359714142]
["Kapitola rezerva a rozvoj kraje",null,null,226861,226861,0,0]
["z toho      rezerva       ",null,null,226861,226861,"*****","*****"]
["                rozvoj kraje",null,null,0,0,0,"*****"]
["CELKEM",null,null,5369853,5398213,642195,11.896436839376289]
[]
[]
["KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["20",2399,"Záležitosti vodního hospodářství j.n.",300,300,0,0]
["20",6172,"Činnost regionální zprávy",150,150,0,0]
["20",1099,"Výdaje na zeměd.a lesní hospodářství j.n.",240,240,0,0]
[]
[]
["KAPITOLA ŠKOLSTVÍ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Příspěvek na provoz (z daňových příjmů - peníze kraje)"]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[null,3114,"Speciální základní školy",11190,11190,932,8.328865058087578]
[null,3116,"Internátní speciální základní školy",2782,2782,232,8.339324227174695]
[null,3121,"Gymnázia",35628,35628,2969,8.333333333333332]
[null,3122,"Střední odborné školy",82317,82317,6860,8.333637037306996]
[null,3123,"Střední odborná učiliště a učiliště",111637,111637,9302,8.332362926269964]
[null,3125,"Speciální střední odborná učiliště a učiliště",3052,3052,254,8.322411533420707]
[null,3127,"Internátní speciální SOU a učiliště",1214,1214,101,8.319604612850082]
[null,3145,"Ubytovací zařízení středních škol a učilišť",3492,3492,291,8.333333333333332]
[null,3146,"Zařízení výchovného poradenství a preventivní výchovné péče",3498,3498,292,8.347627215551743]
[null,3147,"Školní statky, školní hospodářství",6000,6000,3000,50]
[null,3150,"Vyšší odborné školy",4244,4244,354,8.341187558906691]
[null,3231,"Základní umělecké školy",126,126,11,8.73015873015873]
[null,3421,"Využití volného času dětí a mládeže",6127,6127,512,8.356455035090583]
[null,4322,"Ústavy péče pro mládež",18576,18576,1548,8.333333333333332]
["Celkem příspěvek na provoz",null,null,289883,289883,26658,9.196123953457084]
[]
["Přímé náklady (UZ 33149 a 33150)"]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["30",3111,"Předškolní zařízení",0,0,77382,"*****"]
[null,3112,"Speciální předškolní zařízení",0,0,501,"*****"]
[null,3113,"Základní školy",0,0,396302,"*****"]
[null,3114,"Speciální základní školy",0,0,6478,"*****"]
[null,3116,"Internátní speciální základní školy",0,0,3673,"*****"]
[null,3121,"Gymnázia",0,0,13850,"*****"]
[null,3122,"Střední odborné školy",0,0,30141,"*****"]
[null,3123,"Střední odborná učiliště a učiliště",0,0,35298,"*****"]
[null,3125,"Speciální střední odborná učiliště a učiliště",0,0,1091,"*****"]
[null,3127,"Internátní speciální SOU a učiliště",0,0,618,"*****"]
[null,3141,"Školní stravování",0,0,2789,"*****"]
[null,3145,"Ubytovací zařízení středních škol a učilišť",0,0,1493,"*****"]
[null,3146,"Zařízení vých.poradenství a preventivní vých.péče",0,0,1164,"*****"]
[null,3149,"Ostatní zařízení související s vých. a vzděl.mládeže",0,0,477,"*****"]
[null,3150,"Vyšší odborné školy",0,0,2288,"*****"]
[null,3231,"Základní umělecké školy",0,0,13235,"*****"]
[null,3421,"Využití volného času dětí a mládeže",0,0,4387,"*****"]
[null,4322,"Ústavy péče pro mládež",0,0,3290,"*****"]
["Celkem přímé náklady",null,null,3011000,3011000,517075,17.172866157422785]
[]
[]
[]
["Dotace soukromým školám (UZ 33155)"]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["30",3111,"Předškolní zařízení",0,295,289,97.96610169491525]
[null,3121,"Gymnázia",0,1051,1048,99.71455756422455]
[null,3122,"Střední odborné školy",0,12978,12841,98.94436739096933]
[null,3123,"Střední odborná učiliště a učiliště",0,8258,8206,99.37030758052798]
[null,3141,"Školní stravování při předškolním a školním stravování",0,12,12,100]
[null,3142,"Školní stravování při středním vzdělávání",0,908,829,91.29955947136564]
[null,3145,"Ubytovací zařízení středních škol a učilišť",0,1105,1047,94.75113122171945]
[null,3150,"Vyšší odborné školy",0,1023,1003,98.04496578690127]
[null,3231,"Základní umělecké školy",0,886,874,98.64559819413093]
[null,3421,"Využití volného času dětí a mládeže",0,469,468,99.7867803837953]
[null,4322,"Ústavy péče pro mládež",0,1375,1375,100]
["Celkem dotace soukromým školám",null,null,"0",28360,27992,98.70239774330042]
{"$rows_empty":18}
["Příspěvek na provoz (z dotací mimo přímé náklady)"]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[30,3111,"Předškolní zařízení",0,0,0,"*****"]
[null,3113,"Základní školy",0,0,0,"*****"]
[null,3114,"Speciální základní školy",0,0,118,"*****"]
[null,3116,"Internátní speciální základní školy",0,0,0,"*****"]
[null,3121,"Gymnázia",0,0,0,"*****"]
[null,3122,"Střední odborné školy",0,0,0,"*****"]
[null,3123,"Střední odborná učiliště a učiliště",0,0,0,"*****"]
[null,3125,"Speciální střední odborná učiliště a učiliště",0,0,0,"*****"]
[null,3127,"Internátní speciální SOU a učiliště",0,0,0,"*****"]
[null,3146,"Zařízení vých.poradenství a preventivní vých.péče",0,0,0,"*****"]
[null,3147,"Školní statky, školní hospodářství",0,0,0,"*****"]
[null,3149,"Ostatní zařízení související s vých. a vzděl.mládeže",0,0,0,"*****"]
[null,3150,"Vyšší odborné školy",0,0,0,"*****"]
[null,3231,"Základní umělecké školy",0,0,0,"*****"]
[null,3421,"Využití volného času dětí a mládeže",0,0,5,"*****"]
[null,4322,"Ústavy péče pro mládež",0,0,0,"*****"]
["Celkem příspěvek na provoz z dotací",null,null,0,0,123,"*****"]
[]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["30",3299,"Záležitosti vzdělávání",6258,6567,26,0.395918988883813]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["30","xxxx","Pořízení movitého investičního majetku",13421,13421,0,0]
[]
[]
["KAPITOLA KULTURA"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["40",3315,"Činnost muzeí a galerií",41659,41659,3471,8.331933075685926]
["40",3314,"Činnosti knihovnické",10230,10230,853,8.338220918866082]
["40",3322,"Zachování a obnova kulturních památek",500,700,8,1.1428571428571428]
["40",3319,"Záležitosti kultury j.n.",650,650,12,1.8461538461538463]
["40",3317,"Výstavní činnosti v kultuře",500,500,0,0]
["80",3329,"Záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví j.n. - zámek v Herálci",600,600,33,5.5]
["40",3311,"Divadelní činnost",25994,25994,2166,8.332692159729168]
["40",3321,"Činnost pam.ústavů, hradů a zámků",1527,1527,127,8.316961362148003]
{"$rows_empty":10}
["KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["50",3539,"Jiná zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví",2500,2500,130,5.2]
["50",3569,"Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.",200,200,0,0]
["50",3599,"Ostatní činnost ve zdravotnictví",39128,39128,131,0.3347986096912697]
[50,3522,"Ostatní nemocnice",15595,15595,1301,8.342417441487656]
[50,3529,"Ústavní péče j.n.",18146,18146,1512,8.33241485726882]
[50,3533,"Zdravotnická záchranná služba",73310,73310,6110,8.334470058655025]
[]
[]
["KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[60,6172,"Činnost regionální správy",600,600,0,0]
[60,3719,"Ostatní činnosti k ochraně ovzduší",100,100,0,0]
["60",3792,"Ekologická výchova a osvěta",200,200,0,0]
["60",3799,"Ekologické záležitosti a programy j.n.",400,400,0,0]
["60",3729,"Ostatní nakládání s odpady j.n.",600,600,0,0]
["60",3742,"Chráněné části přírody",450,450,0,0]
["60",3741,"Ochrana druhů a stanovišť",50,50,0,0]
["60",3749,"Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.",20,20,0,0]
[]
[]
["KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["70",3635,"Územní plánování",500,500,0,0]
[]
[]
["KAPITOLA DOPRAVA"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["10",2212,"Silnice",2615,2615,0,0]
["10",2241,"Železniční dráhy",315,315,68,21.58730158730159]
["10",2212,"Silnice (Besip + výběrová řízení)",230,230,0,0]
["10",2242,"Dopravní obslužnost - železnice",123200,123200,10267,8.333603896103895]
["10",2221,"Dopravní obslužnost - autobusy",197000,197000,0,0]
{"$rows_empty":7}
["KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["50",4313,"Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů",66739,66739,5553,8.320472287567988]
["50",4339,"Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n.",1660,1660,142,8.55421686746988]
["50",4316,"Domovy důchodců",66214,66214,4544,6.862597033859909]
["50",4399,"Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j.n.",150291,150391,12407,8.249828779647718]
["50",4314,"Pečovatelská služba - Pelhřimov",5300,5300,442,8.339622641509434]
["50",4311,"Sociální ústavy pro dospělé",19390,19390,2588,13.34708612686952]
[]
[]
["KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["15",5529,"Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému j.n.",500,500,2,0.4]
["15",5512,"Požární ochrana - dobrovolná část",8500,8500,0,0]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["15",5511,"Požární ochrana - profesionální část",1000,1000,0,0]
[]
[]
["KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["18",6113,"Zastupitelstva krajů",19350,19350,1243,6.423772609819121]
["17",6330,"Převod do sociálního fondu",177,177,0,0]
["18","xxxx","Kulturní, společenské a sportovní akce",3000,3000,0,0]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["18",6113,"Zastupitelstva krajů",750,750,0,0]
[]
["Pozn: Podrobné čerpání dle položek je v části 5 výkazu o čerpání rozpočtu. "]
{"$rows_empty":9}
["KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["19",6172,"Činnost regionální správy",185137,185137,10670,5.763299610558667]
["17",6330,"Převod do sociálního fondu",2951,2951,0,0]
[]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["80",6172,"Činnost regionální správy - majetek",400,400,40,10]
["16",6172,"Činnost regionální správy - informatika",18338,18338,635,3.4627549351074274]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["19",6172,"Činnost regionální správy",3000,3000,0,0]
["16",6172,"Činnost regionální správy - informatika",5715,5715,317,5.546806649168854]
[]
["Pozn: Podrobné čerpání dle položek (Orj 19) je v části 4 výkazu o čerpání rozpočtu. "]
[]
[]
["KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["80","xxxx","Neinvestiční výdaje spojené s majetkem kraje",800,1300,109,8.384615384615385]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy ve školství",45880,45680,128,0.28021015761821366]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["80","xxxx","Investiční výdaje spojené s majetkem kraje",1000,1000,237,23.7]
["80","xxxx","Výkupy pozemků a nemovitostí",3000,3000,448,14.933333333333335]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy ve školství",20350,20550,1595,7.761557177615572]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy v sociálních organizacích",4369,4369,0,0]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy v kulturních organizacích",1422,1422,0,0]
["80","xxxx","Investice v dopravě",38860,38860,0,0]
["80","xxxx","Investice v kultuře",932,932,0,0]
["80","xxxx","Investice ve školství",10733,10733,0,0]
["80","xxxx","Investice v sociálních organizacích",4283,4283,2656,62.0126079850572]
["80","xxxx","ISPROFIN, SFDI",526380,526380,0,0]
{"$rows_empty":9}
["KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["90",2199,"Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jn.",700,700,0,0]
["90",2140,"Vnitřní obchod, služby a turismus",3700,3700,376,10.162162162162163]
["90",3639,"Komunální služby a územní rozvoj j.n.",100,100,0,0]
["90",2139,"Záležitosti zahraničního obchodu",2800,2800,0,0]
["16",3639,"Komunální služby a územní rozvoj j.n.",3200,3200,0,0]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["xx","xxxx","Strategické koncepční materiály kraje",8000,8000,"*****","*****"]
["xx","xxxx","Péče o lidské zdroje a majetek kraje",30000,28891,"*****","*****"]
[]
[]
["KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["17",6409,"Ostatní činnosti j.n. - nespecifikovaná rezerva",226861,226861,"*****","*****"]
["17",6330,"Převody vlastním fondům - Fond Vysočiny",0,0,0,"*****"]

{"sheet":"str. 10 - 11","index":3,"n_rows":57,"n_cols":6,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,0,41,1],[48,0,48,1],[0,0,0,5],[56,0,56,1],[51,0,51,1],[52,0,52,1],[55,0,55,1],[54,0,54,1],[53,0,53,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["4) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD V LEDNU 2003"]
[{"$nulls":5},"(tis.Kč)"]
["Položka","Název položky","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[5011,"Platy zaměstnanců                                 ",98377,98377,5955,6.053244152596644]
[5021,"Ostatní osobní výdaje - dohody",300,300,37,12.333333333333334]
[5031,"Pojistné na sociální zabezpečení           ",25578,25578,1588,6.208460395652514]
[5032,"Pojistné na zdravotní pojištění              ",8854,8854,548,6.1892929749265875]
[5038,"Ostatní povinné pojistné hrazené zam.",413,413,72,17.433414043583532]
["sesk.50","Osobní náklady celkem",133522,133522,8200,6.141310046284508]
[5132,"Ochranné pomůcky",50,50,3,6]
[5134,"Prádlo, oděv a obuv ",50,50,0,0]
[5136,"Knihy, učební pomůcky a tisk",500,500,31,6.2]
[5137,"Drobný hmotný inv. a neinv.majetek (3-40 tis)",15000,15000,172,1.1466666666666667]
[5139,"Nákup materiálu j.n (do 3000 Kč)",5000,5000,296,5.92]
[5142,"Realizované kurzové ztráty",40,40,1,2.5]
[5151,"Voda",400,400,8,2]
[5153,"Plyn",1500,1500,143,9.533333333333333]
[5154,"Elektrická energie",2500,2500,61,2.44]
[5156,"PHM a maziva",1500,1500,84,5.6000000000000005]
[5159,"Nákup paliv a energie j.n.",20,20,0,0]
[5161,"Služby pošt",1000,1000,487,48.699999999999996]
[5162,"Služby telekomunikací a radiokomunikací",2500,2500,144,5.76]
[5163,"Služby peněžních ústavů",450,450,4,0.8888888888888888]
[5164,"Nájemné",1000,1000,77,7.7]
[5166,"Konzultační, poradenské a právní služby",1200,1200,0,0]
[5167,"Služby školení a vzdělávání",1500,1500,78,5.2]
[5169,"Nákup služeb j. n.",8500,8500,704,8.282352941176471]
[5171,"Opravy a udržování",500,500,17,3.4000000000000004]
[5173,"Cestovné ",1870,1870,150,8.02139037433155]
[5174,"Ostatní cestovní náhrady",50,50,0,0]
[5175,"Pohoštění",200,200,4,2]
[5176,"Účastnické poplatky na konference",80,80,4,5]
[5179,"Ostaní nákupy j. n.",50,50,0,0]
[5194,"Věcné dary",100,100,0,0]
["sesk. 51","Neinvestiční nákupy a výdaje související",45560,45560,2468,5.417032484635645]
[5361,"Nákup kolků",25,25,0,0]
[5362,"Nákup dálničních známek, poplatky",30,30,2,6.666666666666667]
["sesk. 53","Neinvest. transfery a další platby rozpočtům",55,55,2,3.6363636363636362]
[5901,"Nespecifikované rezervy",6000,6000,"*****","*****"]
["sesk. 59","Ostatní neinvestiční výdaje",6000,6000,"*****","*****"]
[]
["NEINVESTIČNÍ VÝDAJE  úhrnem",null,185137,185137,10670,15.194706167283789]
[]
[6121,"Budovy, haly a stavby",500,500,0,0]
[6122,"Stroje, přístroje a zařízení ",1000,1000,0,0]
[6123,"Dopravní prostředky",1500,1500,0,0]
["sesk. 61","Investiční nákupy a výdaje související ",3000,3000,0,0]
[]
["VÝDAJE úhrnem",null,188137,188137,10670,5.671399033682902]
[]
[]
["Skupina výdajů",null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["osobní výdaje ",null,133522,133522,8200,6.141310046284508]
["věcné výdaje ",null,36465,36465,1053,2.8877005347593583]
["služby",null,15150,15150,1417,9.353135313531354]
["investiční výdaje ",null,3000,3000,0,0]
["celkem",null,188137,188137,10670,5.671399033682902]

{"sheet":"str. 12 - 13","index":4,"n_rows":55,"n_cols":6,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,0,44,1],[0,0,0,5],[53,0,53,1],[54,0,54,1],[49,0,49,1],[50,0,50,1],[51,0,51,1],[52,0,52,1],[38,0,38,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO V LEDNU 2003"]
[{"$nulls":5},"(tis.Kč)"]
["Položka","Název položky","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[5021,"Ostatní osobní výdaje   ",870,870,0,0]
[5023,"Odměny členů zastupitelstva",8610,8610,571,6.631823461091754]
[5029,"Platby za provedenou práci j.n.",350,350,60,17.142857142857142]
[5031,"Pojistné na sociální zabezpečení               ",1540,1540,110,7.142857142857142]
[5032,"Pojistné na zdravotní pojištění                 ",540,540,38,7.037037037037037]
[5039,"Povinné pojistné placené zaměstnavatelem",50,50,1,2]
["sesk.50","Osobní náklady celkem",11960,11960,780,6.521739130434782]
[5136,"Knihy, učební pomůcky a tisk",50,50,1,2]
[5137,"Drobný hmotný inv. a neinvestiční majetek",700,700,0,0]
[5139,"Nákup materiálu j.n",400,400,34,8.5]
[5156,"PHM a maziva",250,250,8,3.2]
[5161,"Služby pošt",300,300,0,0]
[5162,"Služby telekomunikací a radiokomunikací",400,400,29,7.249999999999999]
[5163,"Služby peněžních ústavů",50,50,0,0]
[5164,"Nájemné",100,100,0,0]
[5166,"Konzultační, poradenské a právní služby",100,100,0,0]
[5167,"Služby školení a vzdělávání",60,60,9,15]
[5169,"Nákup služeb j. n.",1400,1400,272,19.428571428571427]
[5171,"Opravy a udržování",100,100,17,17]
[5172,"Programové vybavení",20,20,0,0]
[5173,"Cestovné ",800,800,75,9.375]
[5175,"Pohoštění",800,800,11,1.375]
[5176,"Účastnické poplatky na konference",20,20,0,0]
[5178,"Nájemné za nájem s právem koupě",150,150,3,2]
[5179,"Ostaní nákupy j. n.",10,10,0,0]
[5194,"Věcné dary",400,400,4,1]
["sesk. 51","Neinvestiční nákupy a výdaje související",6110,6110,463,7.577741407528642]
[5229,"Neinv.dotace neziskovým a podobným org.",250,250,0,0]
["sesk. 52","Neinvestiční transfery neziskovým org.",250,250,0,0]
[5361,"Nákup kolků",10,10,0,0]
[5362,"Platby daní a poplatků",20,20,0,0]
["sesk. 53","Neinvestiční transfery a další platby rozpočtům",30,30,0,0]
[5901,"Nespecifikované rezervy",1000,1000,"*****","*****"]
["sesk. 59","Ostatní neinvestiční výdaje",1000,1000,"*****","*****"]
[]
["NEINVESTIČNÍ VÝDAJE  úhrnem",null,19350,19350,1243,6.423772609819121]
[]
[6123,"Dopravní prostředky",500,500,0,0]
[6127,"Umělecká díla a předměty",250,250,0,0]
["sesk. 61","Investiční nákupy a výdaje související ",750,750,0,0]
[]
["VÝDAJE úhrnem",null,20100,20100,1243,6.1840796019900495]
[]
[]
[]
[]
["Skupina výdajů",null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["osobní výdaje ",null,11960,11960,780,6.521739130434782]
["věcné výdaje ",null,5180,5180,153,2.9536679536679538]
["služby",null,2210,2210,310,14.027149321266968]
["investiční výdaje ",null,750,750,0,0]
["celkem",null,20100,20100,1243,6.1840796019900495]

{"sheet":"strana 14","index":5,"n_rows":20,"n_cols":5,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["6) ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU V LEDNU 2003             (Kč)"]
[]
["Zůstatek z roku 2002",null,532446,"Kč"]
[]
["Příjmy (Kč):"]
[]
["Převod z:","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Organizační složky kraje",0,0,0,"*****"]
["Krajský úřad",2951000,2951000,0,0]
["Zastupitelé (uvolnění)",177000,177000,0,0]
["CELKEM skutečnost",3128000,3128000,0,0]
[]
["Výdaje(Kč):"]
[]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Penzijní připojištění",1300000,1300000,74400,5.723076923076923]
["Příspěvek na dopravu",1600000,1600000,144540,9.03375]
["Věcné dary",30000,30000,0,0]
["Vzdělávání",198000,198000,0,0]
["CELKEM skutečnost",3128000,3128000,218940,6.999360613810741]

{"sheet":"strana 15","index":6,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,0,25,6],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[2,1,2,2],[3,0,3,6],[31,0,31,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["7) ČERPÁNÍ FONDU VYSOČINY V LEDNU 2003            (Kč)"]
[]
["Číslo programu","Název grantového programu",null,"Rozdělená výše podpor","Vyčerpáno v roce 2002","Vyčerpáno v roce 2003","Celkem"]
["Granty vyhlášené v roce 2002"]
[1,"Rozvoj vesnice",null,4823611,2698399,63000,2761399]
[2,"Vítejte u nás",null,2999597,2099719,0,2099719]
[3,"Škola - centrum vzdělávání",null,500000,450000,0,450000]
[4,"Podaná ruka",null,3725000,1877500,0,1877500]
[5,"Regionální kultura",null,1821700,944134,279270,1223404]
[6,"Nemovité památky",null,4000000,1502476.2,711603.8,2214080]
[7,"Volný čas: PROGRAM A",null,1672600,1672600,0,1672600]
[7,"Volný čas: PROGRAM B",null,293700,293700,0,293700]
[8,"Obce na síti",null,1517869,1354013.7,0,1354013.7]
[9,"Čistá voda",null,1999900,340000,0,340000]
[10,"Územní dokumentace",null,573000,0,0,0]
[11,"Životní prostředí - zdroj bohatství Vysočiny",null,2000000,895260,125000,1020260]
[12,"Sport pro všechny",null,799800,774800,10000,784800]
[13,"Drobná údržba sportovišť",null,799850,799850,null,799850]
[14,"Škola dílnou lidskosti",null,2694000,0,2169900,2169900]
[15,"Sportoviště",null,2399000,2399000,-52403,2346597]
[16,"Obce na síti II.",null,874496,0,85776,85776]
[17,"GIS 1 - infrastruktura",null,700000,105167.25,254324.75,359492]
[18,"GIS 2 - data",null,737300,186250,50000,236250]
[19,"GIS 3 - aplikace",null,269250,0,0,0]
[20,"Zemědělské projekty",null,1701875,0,0,0]
["Granty vyhlášené v roce 2003"]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
["CELKEM   ",null,null,36902548,18392869.15,3696471.55,22089340.7]