{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["ZK-02-2003-05, př. 1, str. 1","str. 2 - 3","str. 4 - 10","str. 11","str. 12","str. 13"],"not_rendered":{"charts":3,"images":0,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ZK-02-2003-05, př. 1, str. 1","index":0,"n_rows":48,"n_cols":5,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,3,0,4],[2,0,2,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"ZK- 02-2003-05, př. 1"]
[{"$nulls":4},"počet stran: 13"]
["PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE V OBDOBÍ 1-2/2003"]
[]
["CELKOVÉ HOSPODAŘENÍ (tis.Kč)"]
[]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["PŘÍJMY CELKEM",5369853,5399069,1099010,20.35554648403271]
["VÝDAJE CELKEM",5369853,5399068.9,856354,15.861142279551203]
["SALDO PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ (CASH FLOW)","*****","*****",242656,"*****"]
[]
[]
["1) PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU V OBDOBÍ 1-2/2003 ",null,null,null,"(tis.Kč)"]
[]
["Běžné příjmy"]
[]
["Druh příjmu","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Příjmy z daní celkem",795852,795852,121418,15.256354196508898]
["daň z příjmů FO ze závislé činnosti",202335,202335,37503,18.535102676254724]
["daň z příjmů FO ze SVČ",26978,26978,2089,7.743346430424792]
["daň z příjmů FO zvláštní sazbou",13489,13489,3480,25.798799021424866]
["daň z příjmů PO",222569,222569,17625,7.918892568147406]
["DPH",330481,330481,60721,18.37352222971971]
["Správní poplatky",250,250,39,15.6]
["Příjmy z úroků",6000,6000,0,0]
["Odvody příspěvkových organizací",42178,43034,105,0.2439931217177116]
["Přijaté neinvestiční dary",1500,1500,0,0]
["Přijaté dotace ze SR - souhrnný dotační vztah  (pol.4112)",982193,982193,145304,14.79383379844898]
["Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR         (pol.4116)",3011000,3039360,832083,27.376914876816173]
["Neinvestiční přijaté dotace ze SFA                  (pol.4160)",0,0,7304,"*****"]
["Neinvestiční přijaté dotace z Národního fondu   (pol.4118)",1500,1500,0,0]
["Celkem běžné příjmy",4840473,4869689,1098949,22.56712903021117]
[]
[]
["Kapitálové příjmy "]
[]
["Druh příjmu","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Příjmy z prodeje pozemků",1000,1000,61,6.1]
["Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí",2000,2000,0,0]
["Investiční dotace                          (pol.4211, 4213, 4216)",526380,526380,0,0]
["Celkem kapitálové příjmy",529380,529380,61,0.011522913597038043]
[]
[]
["Mimořádné (nerozpočtované) příjmy"]
[]
["Druh příjmu","Skutečnost celkem"]
["Náhodné příjmy, vratky minulých let, věcná břemena",732]
["Celkem mimořádné příjmy",732]

{"sheet":"str. 2 - 3","index":1,"n_rows":60,"n_cols":16,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2) VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V OBDOBÍ 1-2/2003                                                                                              (tis.Kč)"]
[]
["Druh příjmu","Leden","Únor","Březen","Duben","Květen","Červen","Červenec","Srpen","Září","Říjen","Listopad","Prosinec","CELKEM","Rozpočet","%"]
["daň z příjmů FO ze závislé činnosti",21301,16202,{"$nulls":10},37503,202335,18.535102676254724]
["daň z příjmů FO ze SVČ",1572,517,{"$nulls":10},2089,26978,7.743346430424792]
["daň z příjmů FO zvláštní sazbou",1277,2203,{"$nulls":10},3480,13489,25.798799021424866]
["daň z příjmů PO",14845,2780,{"$nulls":10},17625,222569,7.918892568147406]
["DPH",26560,34161,{"$nulls":10},60721,330481,18.37352222971971]
["Příjmy z daní celkem (tis.Kč)",65555,55863,{"$nulls":10},121418,795852,15.256354196508898]
{"$rows_empty":27}
["2a) SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŃOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2002 A 2003                                                           (tis.Kč)"]
[]
["ROK 2003"]
[]
["Druh příjmu","Leden","Únor","Březen","Duben","Květen","Červen","Červenec","Srpen","Září","Říjen","Listopad","Prosinec","CELKEM","Rozpočet","%"]
["daň z příjmů FO ze závislé činnosti",21301,16202,{"$nulls":10},37503,202335,18.535102676254724]
["daň z příjmů FO ze SVČ",1572,517,{"$nulls":10},2089,26978,7.743346430424792]
["daň z příjmů FO zvláštní sazbou",1277,2203,{"$nulls":10},3480,13489,25.798799021424866]
["daň z příjmů PO",14845,2780,{"$nulls":10},17625,222569,7.918892568147406]
["DPH",26560,34161,{"$nulls":10},60721,330481,18.37352222971971]
["Příjmy z daní celkem (tis.Kč)",65555,55863,{"$nulls":10},121418,795852,15.256354196508898]
[]
["ROK 2002"]
[]
["Druh příjmu","Leden","Únor","Březen","Duben","Květen","Červen","Červenec","Srpen","Září","Říjen","Listopad","Prosinec","CELKEM","Rozpočet","%"]
["daň z příjmů FO ze závislé činnosti",16689,13340,12337,10148,14679,18123,15455,18956,14314,15254,16012,20345,185652,198785,93.39336469049475]
["daň z příjmů FO ze SVČ",249,474,6623,4742,0,2050,5731,212,2791,735,355,3603,27565,28398,97.06669483766463]
["daň z příjmů FO zvláštní sazbou",2141,1635,837,832,1032,1026,1010,1312,1082,1078,950,941,13876,14199,97.72519191492358]
["daň z příjmů PO",1292,3302,28299,8739,1227,27732,63376,0,36231,8161,2844,26599,207802,163288,127.26103571603547]
["DPH",13958,30110,10968,29009,40255,0,25641,64241,15158,30200,38909,26500,324949,354974,91.54163403516877]
["Příjmy z daní celkem (tis.Kč)",34329,48861,59064,53470,57193,48931,111213,84721,69576,55428,59070,77988,759844,759644,100.02632812212036]
[]
[]
[{"$nulls":5},83190]

{"sheet":"str. 4 - 10","index":2,"n_rows":341,"n_cols":7,"rows_kept":341,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[115,0,130,0],[131,0,131,2],[0,0,0,6],[21,0,21,2],[22,0,22,2],[3,0,3,2],[4,0,4,2],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[7,0,7,2],[15,0,15,2],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2],[11,0,11,2],[137,0,137,2],[81,0,81,6],[94,0,94,2],[12,0,12,2],[13,0,13,2],[27,0,27,1],[37,0,37,1],[19,0,19,2],[20,0,20,2],[14,0,14,2],[83,0,93,0],[78,0,78,6],[55,0,55,2],[77,0,77,2],[59,0,76,0],[16,0,16,2],[17,0,17,2],[41,0,54,0],[18,0,18,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU PODLE KAPITOL V OBDOBÍ 1-2/2003"]
[{"$nulls":6},"(tis.Kč)"]
[]
["NÁZEV KAPITOLY",null,null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Kapitola zemědělství",null,null,690,690,0,0]
["Kapitola školství",null,null,3320562,3349231,698015,20.841052767038164]
["Kapitola kultura",null,null,81660,85258.9,13486,15.817703489019916]
["Kapitola zdravotnictví",null,null,148879,149351.5,21996,14.727672638038452]
["Kapitola životní prostředí",null,null,2420,2420,13,0.5371900826446281]
["Kapitola územní plánování",null,null,500,500,0,0]
["Kapitola doprava",null,null,323360,328360,37292,11.357047143379218]
["Kapitola sociální věci",null,null,309594,309694,51338,16.57700827268207]
["Kapitola požární ochrana a integrovaný záchranný systém",null,null,10000,10000,836,8.36]
["Kapitola zastupitelstvo kraje",null,null,23277,23277,2570,11.040941702109379]
["Kapitola krajský úřad",null,null,215541,215541,23524,10.913932848042831]
["Kapitola regionální rozvoj",null,null,48500,46504.5,492,1.0579621326968358]
["z toho       strategické a koncepční materiály",null,null,8000,7527.5,"*****","*****"]
["                 péče o lidské zdroje  a majetek kraje",null,null,30000,28477,"*****","*****"]
["Kapitola nemovitý majetek",null,null,658009,683138,6792,0.994235425345977]
["Kapitola rezerva a rozvoj kraje",null,null,226861,195103,0,0]
["z toho      rezerva       ",null,null,226861,115103,"*****","*****"]
["                rozvoj kraje",null,null,0,80000,0,"*****"]
["CELKEM",null,null,5369853,5399068.9,856354,15.861142279551203]
[]
[]
["KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["20",2399,"Záležitosti vodního hospodářství j.n.",300,300,0,0]
["20",6172,"Činnost regionální zprávy",150,150,0,0]
["20",1099,"Výdaje na zeměd.a lesní hospodářství j.n.",240,240,0,0]
[]
[]
["KAPITOLA ŠKOLSTVÍ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Příspěvek na provoz (z daňových příjmů - peníze kraje)"]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[null,3114,"Speciální základní školy",11190,11190,1867,16.684539767649685]
[null,3116,"Internátní speciální základní školy",2782,2782,464,16.67864845434939]
[null,3121,"Gymnázia",35628,35628,5696,15.987425620298643]
[null,3122,"Střední odborné školy",82317,82317,13719,16.66605925871934]
[null,3123,"Střední odborná učiliště a učiliště",111637,111637,18567,16.631582718991016]
[null,3125,"Speciální střední odborná učiliště a učiliště",3052,3052,509,16.677588466579294]
[null,3127,"Internátní speciální SOU a učiliště",1214,1214,202,16.639209225700164]
[null,3145,"Ubytovací zařízení středních škol a učilišť",3492,3492,582,16.666666666666664]
[null,3146,"Zařízení výchovného poradenství a preventivní výchovné péče",3498,3498,583,16.666666666666664]
[null,3147,"Školní statky, školní hospodářství",6000,6000,3000,50]
[null,3150,"Vyšší odborné školy",4244,4244,708,16.682375117813383]
[null,3231,"Základní umělecké školy",126,126,21,16.666666666666664]
[null,3421,"Využití volného času dětí a mládeže",6127,6127,1022,16.680267667700342]
[null,4322,"Ústavy péče pro mládež",18576,18576,3098,16.67743324720069]
["Celkem příspěvek na provoz",null,null,289883,289883,50038,17.26144685959508]
[]
["Přímé náklady (UZ 33149 a 33150)"]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["30",3111,"Předškolní zařízení",0,0,77382,"*****"]
[null,3112,"Speciální předškolní zařízení",0,0,501,"*****"]
[null,3113,"Základní školy",0,0,396302,"*****"]
[null,3114,"Speciální základní školy",0,0,11856,"*****"]
[null,3116,"Internátní speciální základní školy",0,0,4810,"*****"]
[null,3121,"Gymnázia",0,0,25857,"*****"]
[null,3122,"Střední odborné školy",0,0,60280,"*****"]
[null,3123,"Střední odborná učiliště a učiliště",0,0,69604,"*****"]
[null,3125,"Speciální střední odborná učiliště a učiliště",0,0,2183,"*****"]
[null,3127,"Internátní speciální SOU a učiliště",0,0,1236,"*****"]
[null,3141,"Školní stravování",0,0,2789,"*****"]
[null,3145,"Ubytovací zařízení středních škol a učilišť",0,0,2986,"*****"]
[null,3146,"Zařízení vých.poradenství a preventivní vých.péče",0,0,2332,"*****"]
[null,3149,"Ostatní zařízení související s vých. a vzděl.mládeže",0,0,649,"*****"]
[null,3150,"Vyšší odborné školy",0,0,4576,"*****"]
[null,3231,"Základní umělecké školy",0,0,18659,"*****"]
[null,3421,"Využití volného času dětí a mládeže",0,0,6604,"*****"]
[null,4322,"Ústavy péče pro mládež",0,0,6580,"*****"]
["Celkem přímé náklady",null,null,3011000,3011000,617804,20.518233145134506]
[]
[]
[]
["Dotace soukromým školám (UZ 33155)"]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["30",3111,"Předškolní zařízení",0,295,289,97.96610169491525]
[null,3121,"Gymnázia",0,1051,1048,99.71455756422455]
[null,3122,"Střední odborné školy",0,12978,12841,98.94436739096933]
[null,3123,"Střední odborná učiliště a učiliště",0,8258,8206,99.37030758052798]
[null,3141,"Školní stravování při předškolním a školním stravování",0,12,12,100]
[null,3142,"Školní stravování při středním vzdělávání",0,908,829,91.29955947136564]
[null,3145,"Ubytovací zařízení středních škol a učilišť",0,1105,1047,94.75113122171945]
[null,3150,"Vyšší odborné školy",0,1023,1003,98.04496578690127]
[null,3231,"Základní umělecké školy",0,886,874,98.64559819413093]
[null,3421,"Využití volného času dětí a mládeže",0,469,468,99.7867803837953]
[null,4322,"Ústavy péče pro mládež",0,1375,1375,100]
["Celkem dotace soukromým školám",null,null,"0",28360,27992,98.70239774330042]
{"$rows_empty":18}
["Příspěvek na provoz (z dotací mimo přímé náklady)"]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[30,3111,"Předškolní zařízení",0,0,0,"*****"]
[null,3113,"Základní školy",0,0,0,"*****"]
[null,3114,"Speciální základní školy",0,0,118,"*****"]
[null,3116,"Internátní speciální základní školy",0,0,0,"*****"]
[null,3121,"Gymnázia",0,0,0,"*****"]
[null,3122,"Střední odborné školy",0,0,0,"*****"]
[null,3123,"Střední odborná učiliště a učiliště",0,0,0,"*****"]
[null,3125,"Speciální střední odborná učiliště a učiliště",0,0,0,"*****"]
[null,3127,"Internátní speciální SOU a učiliště",0,0,0,"*****"]
[null,3146,"Zařízení vých.poradenství a preventivní vých.péče",0,0,0,"*****"]
[null,3147,"Školní statky, školní hospodářství",0,0,0,"*****"]
[null,3149,"Ostatní zařízení související s vých. a vzděl.mládeže",0,0,0,"*****"]
[null,3150,"Vyšší odborné školy",0,0,0,"*****"]
[null,3231,"Základní umělecké školy",0,0,0,"*****"]
[null,3421,"Využití volného času dětí a mládeže",0,0,8,"*****"]
[null,4322,"Ústavy péče pro mládež",0,0,0,"*****"]
["Celkem příspěvek na provoz z dotací",null,null,0,0,126,"*****"]
[]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["30",3299,"Záležitosti vzdělávání",6258,6567,1655,25.201766407796562]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["30","xxxx","Pořízení movitého investičního majetku",13421,13421,400,2.9804038447209598]
[]
[]
["KAPITOLA KULTURA"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["40",3315,"Činnost muzeí a galerií",41659,43308.5,6941,16.026876941016198]
["40",3314,"Činnosti knihovnické",10230,10749,1705,15.861940645641456]
["40",3322,"Zachování a obnova kulturních památek",500,700,208,29.714285714285715]
["40",3319,"Záležitosti kultury j.n.",650,650,12,1.8461538461538463]
["40",3317,"Výstavní činnosti v kultuře",500,500,0,0]
["80",3329,"Záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví j.n. - zámek v Herálci",600,600,34,5.666666666666666]
["40",3311,"Divadelní činnost",25994,27149,4332,15.956388817267673]
["40",3321,"Činnost pam.ústavů, hradů a zámků",1527,1602.4,254,15.85122316525212]
{"$rows_empty":10}
["KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["50",3539,"Jiná zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví",2500,2500,130,5.2]
["50",3569,"Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.",200,200,0,0]
["50",3599,"Ostatní činnost ve zdravotnictví",39128,39600.5,4021,10.153912198078308]
[50,3522,"Ostatní nemocnice",15595,15595,2602,16.684834882975313]
[50,3529,"Ústavní péče j.n.",18146,18146,3024,16.66482971453764]
[50,3533,"Zdravotnická záchranná služba",73310,73310,12219,16.667576046924022]
[]
[]
["KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[60,6172,"Činnost regionální správy",600,600,0,0]
[60,3719,"Ostatní činnosti k ochraně ovzduší",100,100,0,0]
["60",3792,"Ekologická výchova a osvěta",200,200,13,6.5]
["60",3799,"Ekologické záležitosti a programy j.n.",400,400,0,0]
["60",3729,"Ostatní nakládání s odpady j.n.",600,600,0,0]
["60",3742,"Chráněné části přírody",450,450,0,0]
["60",3741,"Ochrana druhů a stanovišť",50,50,0,0]
["60",3749,"Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.",20,20,0,0]
[]
[]
["KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["70",3635,"Územní plánování",500,500,0,0]
[]
[]
["KAPITOLA DOPRAVA"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["10",2212,"Silnice",2615,2615,0,0]
["10",2241,"Železniční dráhy",315,315,68,21.58730158730159]
["10",2212,"Silnice (Besip + výběrová řízení)",230,230,0,0]
["10",2242,"Dopravní obslužnost - železnice",123200,123200,20533,16.6663961038961]
["10",2221,"Dopravní obslužnost - autobusy",197000,202000,16691,8.262871287128712]
{"$rows_empty":7}
["KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["50",4313,"Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů",66739,66739,11106,16.640944575135975]
["50",4339,"Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n.",1660,1660,241,14.518072289156628]
["50",4316,"Domovy důchodců",66214,66214,9088,13.725194067719817]
["50",4399,"Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j.n.",150291,150391,24843,16.518940628096097]
["50",4314,"Pečovatelská služba - Pelhřimov",5300,5300,884,16.67924528301887]
["50",4311,"Sociální ústavy pro dospělé",19390,19390,5176,26.69417225373904]
[]
[]
["KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["15",5529,"Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému j.n.",500,500,11,2.1999999999999997]
["15",5512,"Požární ochrana - dobrovolná část",8500,8500,825,9.705882352941178]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["15",5511,"Požární ochrana - profesionální část",1000,1000,0,0]
[]
[]
["KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["18",6113,"Zastupitelstva krajů",19350,19350,2526,13.054263565891471]
["17",6330,"Převod do sociálního fondu",177,177,44,24.858757062146893]
["18","xxxx","Kulturní, společenské a sportovní akce",3000,3000,0,0]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["18",6113,"Zastupitelstva krajů",750,750,0,0]
{"$rows_empty":11}
["KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["19",6172,"Činnost regionální správy",185137,185137,20428,11.03399104446977]
["17",6330,"Převod do sociálního fondu",2951,2951,738,25.008471704506945]
[]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["80",6172,"Činnost regionální správy - majetek",400,400,360,90]
["16",6172,"Činnost regionální správy - informatika",18338,18338,1681,9.166757552622968]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["19",6172,"Činnost regionální správy",3000,3000,0,0]
["16",6172,"Činnost regionální správy - informatika",5715,5715,317,5.546806649168854]
[]
[]
[]
[]
["KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["80","xxxx","Neinvestiční výdaje spojené s majetkem kraje",800,2175,120,5.517241379310345]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy ve školství",45880,46130,146,0.31649685670929983]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy v sociálních organizacích",0,10750,0,0]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy v kulturních organizacích",0,5500,0,0]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy ve zdravotnických organizacích",0,600,0,0]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["80","xxxx","Investiční výdaje spojené s majetkem kraje",1000,1000,237,23.7]
["80","xxxx","Výkupy pozemků a nemovitostí",3000,7375,1384,18.766101694915253]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy ve školství",20350,20570,2026,9.8492950899368]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy v sociálních organizacích",4369,6350,0,0]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy v kulturních organizacích",1422,0,0,"*****"]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy ve zdravotnických organizacích",0,1500,0,0]
["80","xxxx","Investice v dopravě",38860,38860,223,0.5738548636129697]
["80","xxxx","Investice v kultuře",932,932,0,0]
["80","xxxx","Investice ve školství",10733,10733,0,0]
["80","xxxx","Investice v sociálních organizacích",4283,4283,2656,62.0126079850572]
["80","xxxx","ISPROFIN, SFDI",526380,526380,0,0]
[]
["KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["90",2199,"Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jn.",700,700,0,0]
["90",2140,"Vnitřní obchod, služby a turismus",3700,3700,492,13.297297297297298]
["90",3639,"Komunální služby a územní rozvoj j.n.",100,100,0,0]
["90",2139,"Záležitosti zahraničního obchodu",2800,2800,0,0]
["16",3639,"Komunální služby a územní rozvoj j.n.",3200,3200,0,0]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["xx","xxxx","Strategické koncepční materiály kraje",8000,7527.5,"*****","*****"]
["xx","xxxx","Péče o lidské zdroje a majetek kraje",30000,28477,"*****","*****"]
[]
[]
["KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["17",6409,"Ostatní činnosti j.n. - nespecifikovaná rezerva",226861,115103,"*****","*****"]
["17",6330,"Převody vlastním fondům - Fond Vysočiny",0,80000,0,"*****"]

{"sheet":"str. 11","index":3,"n_rows":20,"n_cols":5,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["4) ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU V OBDOBÍ 1-2/2003                     (Kč)"]
[]
["Zůstatek z roku 2002",null,532446,"Kč"]
[]
["Příjmy (Kč):"]
[]
["Převod z:","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Organizační složky kraje",0,0,0,"*****"]
["Krajský úřad",2951000,2951000,738,0.025008471704506947]
["Zastupitelé (uvolnění)",177000,177000,44,0.024858757062146894]
["CELKEM skutečnost",3128000,3128000,782,0.025]
[]
["Výdaje(Kč):"]
[]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Penzijní připojištění",1300000,1300000,150900,11.607692307692307]
["Příspěvek na dopravu",1600000,1600000,281420,17.58875]
["Věcné dary",30000,30000,0,0]
["Vzdělávání",198000,198000,0,0]
["CELKEM skutečnost",3128000,3128000,432320,13.820971867007673]

{"sheet":"str. 12","index":4,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,1,28,4],[29,1,29,4],[30,1,30,4],[31,0,31,8],[13,1,13,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[6,1,6,4],[7,1,7,4],[8,1,8,4],[12,1,12,4],[0,0,0,8],[3,1,3,4],[4,0,4,8],[5,1,5,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[19,1,19,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,1,23,4],[24,1,24,4],[25,1,25,4],[26,1,26,4],[27,1,27,4],[33,1,33,4],[34,1,34,4],[35,1,35,4],[36,1,36,4],[41,0,41,4],[37,1,37,4],[38,1,38,4],[39,1,39,4],[40,1,40,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5) ČERPÁNÍ  FONDU VYSOČINY V OBDOBÍ 1-2/2003                          (Kč)   "]
[{"$nulls":6}," "]
[]
["Číslo programu","Název grantového programu",null,null,null,"Rozdělená výše podpor","Vyčerpáno v roce 2002","Vyčerpáno v roce 2003","Celkem"]
["Granty vyhlášené v roce 2002"]
[1,"Rozvoj vesnice",null,null,null,4823611,2698399,303125,3001524]
[2,"Vítejte u nás",null,null,null,2999597,2099719,163246,2262965]
[3,"Škola - centrum vzdělávání",null,null,null,500000,450000,0,450000]
[4,"Podaná ruka",null,null,null,3725000,1877500,0,1877500]
[5,"Regionální kultura",null,null,null,1821700,944134,456395,1400529]
[6,"Nemovité památky",null,null,null,4000000,1502476.2,917603.8,2420080]
[7,"Volný čas: PROGRAM A",null,null,null,1672600,1672600,0,1672600]
[7,"Volný čas: PROGRAM B",null,null,null,293700,293700,0,293700]
[8,"Obce na síti",null,null,null,1517869,1354013.7,23076,1377089.7]
[9,"Čistá voda",null,null,null,1999900,340000,0,340000]
[10,"Územní dokumentace",null,null,null,573000,0,0,0]
[11,"Životní prostředí - zdroj bohatství Vysočiny",null,null,null,2000000,895260,125000,1020260]
[12,"Sport pro všechny",null,null,null,799800,774800,10000,784800]
[13,"Drobná údržba sportovišť",null,null,null,799850,799850,-26043.3,773806.7]
[14,"Škola dílnou lidskosti",null,null,null,2694000,0,2424600,2424600]
[15,"Sportoviště",null,null,null,2399000,2399000,-52403,2346597]
[16,"Obce na síti II.",null,null,null,874496,0,359006,359006]
[17,"GIS 1 - infrastruktura",null,null,null,700000,105167.25,345443.75,450611]
[18,"GIS 2 - data",null,null,null,737300,186250,135000,321250]
[19,"GIS 3 - aplikace",null,null,null,269250,0,76500,76500]
[20,"Zemědělské projekty",null,null,null,1701875,0,0,0]
[21,"Vzděláním ke standardům kvality",null,null,null,0,0,0,0]
[22,"Bydlete na venkově",null,null,null,1611350,0,0,0]
[23,"Územní dokumentace II.",null,null,null,0,0,0,0]
[24,"Programy profesního vzdělávání dospělých",null,null,null,0,0,0,0]
[25,"Krajina Vysočiny",null,null,null,0,0,0,0]
["Granty vyhlášené v roce 2003"]
[]
[26,"Volný čas 2003",null,null,null,0,0,0,0]
[27,"Sport pro všechny 2003",null,null,null,0,0,0,0]
[28,"Obce na síti III.",null,null,null,0,0,0,0]
[29,"Rozvoj vesnice 2003",null,null,null,0,0,0,0]
[30,"Čistá voda 2003",null,null,null,0,0,0,0]
[31,"Certifikace ISO",null,null,null,0,0,0,0]
[32,"Restaurování movitých památek",null,null,null,0,0,0,0]
[33,"Regionální kultura II.",null,null,null,0,0,0,0]
["CELKEM   SCHVÁLENÁ  VÝŠE  PODPOR",{"$nulls":4},38513898,18392869.15,5260549.25,23653418.4]

{"sheet":"str. 13","index":5,"n_rows":34,"n_cols":5,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["6) ČERPÁNÍ REZERVY A NEROZDĚLENÝCH POLOŽEK",null,null,null,"(tis.Kč)"]
[]
[]
["Péče o lidské zdroje a majetek kraje"]
[]
["Datum schválení","Popis rozpočtového opatření","Orj","Částka","Zůstatek položky"]
[null,"Počáteční zůstatek",null,null,30000]
["2003-01-28","Energeticko-ekonomická analýza objektů ve vlast.kraje",8000,500,29500]
["2003-01-28","Dotace pro kanonii premonstrátů v Nové Říši",4000,200,29300]
["2003-01-28","Poskytnutí daru rodičům čtyřčat",5000,100,29200]
["2003-01-28","Účast kraje Vysočina na Hrách  olympiády a Orbitem",3000,309,28891]
["2003-02-25","Krytí nové akce zařazené do přílohy č. 10 SR kraje",8000,470,28421]
["2003-02-25","Zvýšení rozpočtu položky - stanovením odvodů PO",1700,56,28477]
[]
[]
["Strategické a koncepční materiály"]
[]
["Datum schválení","Popis rozpočtového opatření","Orj","Částka","Zůstatek položky"]
[null,"Počáteční zůstatek",null,null,8000]
["2003-02-25","Vstupní analýza nemocnic v působnosti kraje Vysočina",5000,472.5,7527.5]
[]
[]
[]
[]
[]
["Nespecifikovaná rezerva"]
[]
["Datum schválení","Popis rozpočtového opatření","Orj","Částka","Zůstatek položky"]
[null,"Počáteční zůstatek",null,null,226861]
["2003-02-18","Na úhradu spojů zákl.doprav.obslužnosti v autobusové d.",1000,5000,221861]
["2003-02-18","Na koupi nemovitosti užívané DÚSP Černovice",8000,5250,216611]
["2003-02-18","Na úhradu platových tarifů - pro PO z odvětví kultury",4000,3398.9,213212.1]
["2003-02-18","Na akce technického zhodnocení",8000,18109,195103.1]
["2003-02-18","Převod do Fondy Vysočiny",1700,80000,115103.1]