{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["PLNĚNÍ PŘÍJMŮ","DANĚ","VÝDAJE - kapitoly","čerpání KÚ","čerpání zastupitelstva","SOCIÁLNÍ FOND","FOND VYSOČINY","FOND VYSOČINY - DLE GP","Fond strateg.rez.","UŽITÍ"],"not_rendered":{"charts":5,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"PLNĚNÍ PŘÍJMŮ","index":0,"n_rows":79,"n_cols":6,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,3,2,4],[4,0,4,4],[3,3,3,4],[84,0,84,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE V OBDOBÍ 1-4/2004"]
[]
["CELKOVÉ HOSPODAŘENÍ (tis.Kč)"]
[]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["PŘÍJMY CELKEM",5605847,6000994,2599157,43.31210796078116]
["PŘEVODY DO FONDŮ",3128,123086,123086,100]
["FINANCOVÁNÍ (+) zapojení přebytku hospodaření 2003",0,0,0,0]
["FINANCOVÁNÍ (+) zapojení přebytku hospodaření 2003",0,92851,410,0.4]
["VÝDAJE CELKEM ",5605847,6093845,1726222,28.32730402561929]
["VÝDAJE CELKEM PO PŘEVODU DO FONDŮ",5366725,6356922,6115004,96.19441610263584]
["SALDO ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ",0,0,873345,"*****"]
[]
[]
[]
["1) PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU V OBDOBÍ 1-4/2004 ",null,null,null,"(tis.Kč)"]
[]
["Běžné příjmy"]
[]
["Druh příjmu","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu","sestava fin 2-12"]
["daň z příjmů FO ze závislé činnosti",210543,210543,69133,32.83557278085712]
["daň z příjmů FO ze SVČ",32115,32115,15918,49.56562354040168]
["daň z příjmů FO zvláštní sazbou",12336,12336,8177,66.28566796368352]
["daň z příjmů PO",231660,231660,50140,21.64378831045498]
["daň z příjmů PO placená krajem",0,0,0,"*****"]
["DPH",365471,365471,158808,43.45296890861381]
["Správní poplatky",1000,1000,412,41.199999999999996,"pol.1361"]
["Celkem třída 1 - daňové příjmy",853125,853125,302588,35.46819047619047]
[]
["Příjmy z poskytování služeb a výrobků",0,335,1081,322.6865671641791]
["Příjmy z úroků",10000,10000,2454,24.54]
["Odvody příspěvkových organizací",41367,43512,8901,20.45642581356867,"§ xxxx p 2122"]
["Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ",136175,37525,6675,17.788141239173886]
["Příjmy z pronájmu movitých věcí",0,98650,4608,"*****"]
["Splátky půjčených prostředků od PO",0,0,1250,"*****"]
["Ostatní nedaňové příjmy (nerozpočtované)",0,0,27443]
["Celkem třída 2 - nedaňové příjmy",187542,190022,52412,27.58206944459063]
[]
["Neinvestiční přijaté dotace z kapitoly VPS SR x      (pol.4111)",0,122121,97335,79.70373645810302]
["Neinvestiční přijaté dotace od obcí                        (pol. 4121)",0,6000,2000,33.33333333333333]
["Neinvestiční přijaté dotace ze SFA                        (pol. 4160)",0,0,0,"*****"]
["Přijaté dotace ze SR - souhrnný dotační vztah        (pol.4x12)",1002280,1002280,334094,33.33339984834577]
["Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR               (pol.4116)",3233400,3326142,1729273,51.99035398969737]
["Neinvestiční přij. dotace od mezinár. institucí         (pol. 4152)",0,649,809,124.653312788906]
["Celkem seskupení položek 41xx                                       -neinvestiční přijaté dotace",4235680,4457192,2163511,48.539775715293395]
["Celkem běžné příjmy",5276347,5500339,2518511,45.78828686740945]
[]
["x z toho 25 950 tis. Kč - dotace na volby do Evropského parlamentu  je určeno pro obce - vyplaceno v květnu 2004"]
[]
[]
["Kapitálové příjmy "]
[]
["Druh příjmu","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Příjmy z prodeje pozemků",2000,2000,297,14.85]
["Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí",8000,8000,3275,40.9375,"§ 6172 p 3112"]
["Příjmy z prodeje ostatního dlouhod.mov.majetku    (pol. 3113)",0,0,34,"*****"]
["Celkem třída 3 - kapitálové příjmy",10000,10000,3606,36.059999999999995]
[]
["Investiční přijaté dotace z kapitoly VPS SR           (pol. 4211)",0,196555,62620,36]
["Investiční dotace ta státních fondů                        (pol. 4213)",196100,250100,4420,2]
["Ostatní investiční dotace ze SR                            (pol. 4216)",123400,44000,10000,10]
["Celkem seskupení položek 42xx                                         -investiční přijaté dotace",319500,490655,77040,10]
["Celkem kapitálové příjmy",329500,500655,80646,16.10809839110765]
[]
["PŘÍJMY CELKEM",5605847,6000994,2599157,43.31210796078116]
[]
[]
["Rozpis mimořádných (nerozpočtovaných) příjmů"]
[]
["Přijaté sankční platby                                          (pol. 2210)",0,0,305,"*****"]
["Příjmy z fin. vypoř.  min. let mezi kr. a ob.             (pol. 2223)",0,0,24759,"*****"]
["Ostatní přijaté vratky transferů                              (pol. 2229)",0,0,710,"*****"]
["Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                (pol. 2324)",0,0,1645,"*****"]
["Neindetifikované příjmy                                        (pol. 2328) ",0,0,24,"*****"]
["Celkem mimořádné příjmy",0,0,27443,"*****"]

{"sheet":"DANĚ","index":1,"n_rows":54,"n_cols":16,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,15],[35,0,35,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2) VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V OBDOBÍ 1-4/2004                                                               (tis.Kč)"]
[]
["Druh příjmu","Leden","Únor","Březen","Duben","Květen","Červen","Červenec","Srpen","Září","Říjen","Listopad","Prosinec","CELKEM","Rozpočet","%"]
["daň z příjmů FO ze závislé činnosti",26716,15678,14787,11952,{"$nulls":8},69133,210543,32.83557278085712]
["daň z příjmů FO ze SVČ",2303,577,4478,8560,{"$nulls":8},15918,32115,49.56562354040168]
["daň z příjmů FO zvláštní sazbou",3435,2765,866,1111,{"$nulls":8},8177,12336,66.28566796368352]
["daň z příjmů PO + placená krajem",793,2865,38466,8016,{"$nulls":8},50140,231660,21.64378831045498]
["DPH",60233,39422,16317,42836,{"$nulls":8},158808,365471,43.45296890861381]
["Příjmy z daní celkem (tis.Kč)",93480,61307,74914,72475,{"$nulls":8},302176,852125,35.46146398709109]
{"$rows_empty":26}
["2a) SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŃOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2003 A 2004                                                           (tis.Kč)"]
[]
["ROK 2004"]
["Druh příjmu","Leden","Únor","Březen","Duben","Květen","Červen","Červenec","Srpen","Září","Říjen","Listopad","Prosinec","CELKEM","Rozpočet","%"]
["daň z příjmů FO ze závislé činnosti",26716,15678,14787,11952,{"$nulls":8},69133,210543,32.83557278085712]
["daň z příjmů FO ze SVČ",2303,577,4478,8560,{"$nulls":8},15918,32115,49.56562354040168]
["daň z příjmů FO zvláštní sazbou",3435,2765,866,1111,{"$nulls":8},8177,12336,66.28566796368352]
["daň z příjmů PO + placená krajem",793,2865,38466,8016,{"$nulls":8},50140,231660,21.64378831045498]
["DPH",60233,39422,16317,42836,{"$nulls":8},158808,365471,43.45296890861381]
["Příjmy z daní celkem (tis.Kč)",93480,61307,74914,72475,0,0,0,0,0,0,0,0,302176,852125,35.46146398709109]
[]
["ROK 2003"]
["Druh příjmu","Leden","Únor","Březen","Duben","Květen","Červen","Červenec","Srpen","Září","Říjen","Listopad","Prosinec","CELKEM","Rozpočet","%"]
["daň z příjmů FO ze závislé činnosti",21301,16202,13497,11418,{"$nulls":8},62418,202335,30.848839795388834]
["daň z příjmů FO ze SVČ",1572,517,4072,7491,{"$nulls":8},13652,26978,50.60419601156498]
["daň z příjmů FO zvláštní sazbou",1277,2203,809,830,{"$nulls":8},5119,13489,37.949440284676406]
["daň z příjmů PO",14845,2780,38435,11095,{"$nulls":8},67155,224342,29.934207593763094]
["DPH",26560,34161,13346,39691,{"$nulls":8},113758,330481,34.4219486142925]
["Příjmy z daní celkem (tis.Kč)",65555,55863,70159,70525,{"$nulls":8},262102,797625,32.86030402758188]

{"sheet":"VÝDAJE - kapitoly","index":2,"n_rows":419,"n_cols":20,"rows_kept":419,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[417,0,417,2],[418,0,418,2],[168,0,168,2],[193,0,193,2],[256,0,256,2],[214,0,214,255],[323,0,323,2],[320,0,320,3],[317,0,317,3],[277,0,277,2],[123,0,123,2],[14,0,14,2],[27,0,27,1],[164,0,164,3],[16,0,16,2],[161,0,161,3],[124,0,124,6],[89,0,89,6],[35,0,35,2],[47,0,47,1],[122,7,122,11],[109,0,122,0],[21,0,21,2],[87,0,88,6],[91,0,101,0],[64,0,64,2],[86,0,86,2],[51,0,63,0],[102,0,102,2],[68,0,85,0],[0,0,0,6],[19,0,19,2],[22,0,22,2],[3,0,3,2],[4,0,4,2],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[17,0,17,2],[18,0,18,2],[20,0,20,2],[165,0,165,3],[138,0,138,2],[162,0,162,3],[163,0,163,3],[7,0,7,2],[15,0,15,2],[9,0,9,2],[8,0,8,2],[10,0,10,2],[11,0,11,2],[12,0,12,2],[13,0,13,2],[278,0,278,2],[279,0,279,2],[318,0,318,3],[319,0,319,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU PODLE KAPITOL V OBDOBÍ 1-4/04"]
[{"$nulls":6},"(tis.Kč)"]
[]
["NÁZEV KAPITOLY",null,null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Kapitola zemědělství",null,null,1870,57295,8,"*****"]
["Kapitola školství",null,null,3547409,3644015,1250522,34.31714743215931]
["Kapitola kultura",null,null,92073,111502,31723,28.450610751376658]
["Kapitola zdravotnictví",null,null,300790,444308,108474,24.414145142558766]
["Kapitola životní prostředí",null,null,6727,6868,203,2.955736750145603]
["Kapitola územní plánování",null,null,8080,8080,2972,36.78217821782178]
["Kapitola doprava",null,null,327240,356722,112314,31.485021949865722]
["Kapitola sociální věci",null,null,314740,332808,94970,28.535972692964112]
["Kapitola požární ochrana a integrovaný záchranný systém",null,null,12655,13205,1510,11.435062476334721]
["Kapitola zastupitelstvo kraje",null,null,32890,34716,7832,22.56020278833967]
["Kapitola krajský úřad",null,null,225243,225273,56249,24.969259520670477]
["Kapitola regionální rozvoj",null,null,17450,92655,1853,1.9998920727429714]
["Kapitola nemovitý majetek",null,null,595329,664656,32369,4.870038034712693]
["Kapitola rezerva a rozvoj kraje",null,null,123351,101742,"*****","*****"]
["z toho      nespecifikovaná rezerva       ",null,null,83351,71775,"*****","*****"]
["                péče o lidské zdroje a majetek kraje",null,null,30000,22625,"*****","*****"]
["               strategické a koncepční materiály kraje",null,null,10000,7342,"*****","*****"]
["Ostatní finanční operace (fin. vypořádání se SR ze rok 2003)",null,null,0,0,25223,"*****"]
["CELKEM",null,null,5605847,6093845,1726222,28.32730402561929]
[]
[]
["KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ                         "]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["20",2399,"Záležitosti vodního hospodářství j.n.",200,10200,0,"*****",{"$nulls":7},"su 223- 232"]
["20",1069,"Ostatní správa v zemědělství ",100,100,0,"*****"]
["20",1039,"Výdaje na zeměd.a lesní hospodářství j.n.",190,190,8,4.2105263157894735]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",490,10490,8,0.07626310772163965]
[]
["Kapitálové  výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[20,2321,"Odvádění a čištění odpadních vod",0,45425,0,"*****"]
["20",2399,"Záležitosti vodního hospodářství j.n.",1380,1380,0,"*****"]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",1380,46805,0,"*****"]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",1870,57295,8,"*****"]
[]
[]
["KAPITOLA ŠKOLSTVÍ"]
[{"$nulls":14},"p 5331 UZ 00000 minus § 3299"]
["Běžné výdaje"]
[]
["Příspěvek na provoz (z daňových příjmů - peníze kraje)"]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["30",3114,"Speciální základní školy",11960,11456,3818,33.327513966480446]
[null,3116,"Internátní speciální základní školy",2922,2922,974,33.33333333333333]
[null,3121,"Gymnázia",40077,41831,15112,36.1263178025866]
[null,3122,"Střední odborné školy",79277,80367,27368,34.053778292085056]
[null,3123,"Střední odborná učiliště a učiliště",118683,118683,39560,33.3324907526773]
[null,3125,"Speciální střední odborná učiliště a učiliště",3149,3149,1050,33.34391870435059]
[null,3127,"Internátní speciální SOU a učiliště",1382,1382,461,33.35745296671491]
[null,3145,"Ubytovací zařízení středních škol a učilišť",3408,3408,1136,33.33333333333333]
[null,3146,"Zařízení výchovného poradenství ",4089,4089,1364,33.35778919051113]
[null,3147,"Školní statky, školní hospodářství",5550,7284,4509,61.902800658978585]
[null,3150,"Vyšší odborné školy",4452,4452,1484,33.33333333333333]
[null,3421,"Využití volného času dětí a mládeže",6177,5747,1916,33.33913346093614]
[null,4322,"Ústavy péče pro mládež",19368,19368,6456,33.33333333333333]
["Celkem příspěvek na provoz",null,null,300494,304138,105208,34.59219170245086]
[]
["Přímé náklady  UZ 33353"]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["30",3111,"Předškolní zařízení",0,307561,102519,33.33289981499605]
[null,3112,"Speciální předškolní zařízení",0,1521,507,33.33333333333333]
[null,3113,"Základní školy",0,1590493,530162,33.333186628297014]
[null,3114,"Speciální základní školy",0,83822,27940,33.33253799718451]
[null,3116,"Internátní speciální základní školy",0,12962,4321,33.33590495293936]
[null,3121,"Gymnázia",0,187432,62478,33.33368901788382]
[null,3122,"Střední odborné školy",0,338506,112833,33.33264402994334,{"$nulls":12},","]
[null,3123,"Střední odborná učiliště a učiliště",0,430847,143617,33.33364280127284]
[null,3125,"Speciální střední odborná učiliště a učiliště",0,10701,3567,33.33333333333333]
[null,3127,"Internátní speciální SOU a učiliště",0,7278,2426,33.33333333333333]
[null,3141,"Školní stravování",0,10735,3638,33.88914764788076]
[null,3145,"Ubytovací zařízení středních škol a učilišť",0,17010,5670,33.33333333333333]
[null,3146,"Zařízení výchovného poradenství a preventivní výchovné péče",0,13930,4643,33.33094041636755]
[null,3150,"Vyšší odborné školy",0,29635,9878,33.33220853720263]
[null,3231,"Základní umělecké školy",0,116993,38996,33.33190874667715]
[null,3299,"Záležitosti vzdělávání",3232000,25636,0,0]
[null,3421,"Využití volného času dětí a mládeže",0,32495,10832,33.33435913217418]
[null,4322,"Ústavy péče pro mládež",0,43067,14356,33.33410732115076]
["Celkem přímé náklady",null,null,3232000,3260624,1078383,33.07290261005256]
[]
[]
["Dotace soukromým školám (UZ 33155)"]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["30",3111,"Předškolní zařízení",0,304,251,82.56578947368422]
[null,3121,"Gymnázia",0,2573,2520,97.94014768752429]
[null,3122,"Střední odborné školy",0,27721,27340,98.62559070740595]
[null,3123,"Střední odborná učiliště a učiliště",0,16640,16375,98.40745192307693]
[null,3141,"Školní stravování při předškolním a školním stravování",0,80,27,33.75]
[null,3142,"Školní stravování při středním vzdělávání",0,2121,1963,92.55068363979255]
[null,3145,"Ubytovací zařízení středních škol a učilišť",0,2160,1990,92.12962962962963]
[null,3150,"Vyšší odborné školy",0,2786,2683,96.30294328786792]
[null,3231,"Základní umělecké školy",0,2141,2093,97.75805698271836]
[null,3421,"Využití volného času dětí a mládeže",0,728,676,92.85714285714286]
[null,4322,"Ústavy péče pro mládež",0,2926,2873,98.18865345181135]
["Celkem dotace soukromým školám",null,null,"0",60180,58791,97.69192422731805]
[]
[{"$nulls":7},"ÚZ 13101 - bude RO"]
[]
["Příspěvek z dotací mimo přímé náklady",{"$nulls":6},"ÚZ 13101 - bude RO"]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu","ÚZ 13101 - bude RO"]
[null,3112,"Speciální předškolní zařízení",0,183,183,100]
[30,3113,"Základní školy",0,0,0,"*****"]
[null,3114,"Speciální základní školy",0,0,352,"*****"]
[null,3116,"Internátní speciální základní školy",0,0,0,"*****"]
[null,3121,"Gymnázia",0,21,10,47.61904761904761,"ÚZ 13101 - bude RO"]
[null,3122,"Střední odborné školy",0,0,62,"*****"]
[null,3123,"Střední odborná učiliště a učiliště",0,0,0,"*****"]
[null,3125,"Speciální SOU a U",0,0,0,"*****","ÚZ 13101 - bude RO"]
[null,3146,"Zařízení vých.poradenství a preventivní vých.péče",0,0,0,"*****","ÚZ 13101 - bude RO"]
[null,3147,"Školní statky, školní hospodářství",0,0,29,"*****"]
[null,3149,"Ostatní zařízení související s vých. a vzděl.mládeže",0,0,0,"*****"]
[null,3150,"Vyšší odborné školy",0,0,0,"*****"]
[null,3231,"Základní umělecké školy",0,0,0,"*****"]
[null,3299,"Záležitosti vzdělávání ",0,1474,1473,99.93215739484395]
[null,3421,"Využití volného času dětí a mládeže",0,0,79,"*****","xx",{"$nulls":6},"§ 3299 pol 5000-5999 minus UZ jinde obsažené"]
["Celkem příspěvek z dotací",null,null,0,1678,2188,130.39332538736593,"ÚZ 33245",{"$nulls":6},"uz 33245"]
["Poznámka : přečerpání některých paragrafů je způsobeno přijetím dotace od úřadu práce, která bude rozpočtována"]
["                  na konci roku dle skutečného čerpání"]
[]
["Mimořádná dotace z rozpočtu kraje na úhradu zhoršeného hospodářského výsledku 2003"]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[30,3122,"Střední odborné školy",0,84,84,100]
["30",3147,"Školní statky, školní hospodářství",0,2061,2061,100]
[]
[]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["30",3299,"Záležitosti vzdělávání ",5393,5108,2380,46.59357870007831]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",3537887,3633873,1249095,34.37365587625104,"xx",{"$nulls":6},"pol 6000 -6999"]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["30","xxxx","Pořízení movitého investičního majetku",9522,10142,1427,14.07020311575626]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",9522,10142,1427,14.07020311575626]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",3547409,3644015,1250522,34.31714743215931]
[]
[]
["KAPITOLA KULTURA",{"$nulls":13},"pol 5000-5999"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["40",3311,"Divadelní činnost",27149,27789,9688,34.86271546295296]
["40",3314,"Činnosti knihovnické",10749,19192,5895,30.715923301375575]
["40",3315,"Činnost muzeí a galerií",46283,46283,15479,33.44424518721777]
["40",3317,"Výstavní činnosti v kultuře",400,400,7,1.7500000000000002]
["40",3319,"Záležitosti kultury j.n.",390,730,88,12.054794520547945]
["40",3321,"Činnosti památkových ústavů, hradů",1602,1602,532,33.20848938826467]
["40",3322,"Zachování a obnova kulturních památek",5500,14000,27,0.19285714285714287]
["40",4319,"Ostatní soc. péče a pomoc ZP",0,7,7,100]
[null,null,"Pozor na Herálec doplatky rok 2003"]
["§ 3311 - ORJ 8000, ORG 331110 - 1.200 tis. "]
["§ 3314 - ORJ 8000,ORG 48002 - 1.500 tis."]
["§ 3315 - ORJ 8000, ORG xxxx - 18.050 tis."]
["§ 3319 - ORJ 1800, ORG xxxx - 140 tis."]
["§ 3321 - ORJ 8000, ORG 44002 - 2.100 tis. "]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",92073,110003,31723,28.83830440987973,"xx",{"$nulls":6},"pol 6000 -6999"]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["40",3322,"Investiční dotace obcím",0,1500,0,0]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",0,1500,0,0]
[]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",92073,111503,31723,28.450355595813566]
[]
["KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ   "]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[50,3522,"Ostatní nemocnice",156905,107501,49611,46.14933814569167]
[50,3529,"Ústavní péče j.n.",19970,21470,8099,37.72240335351654]
[50,3533,"Zdravotnická záchranná služba",81625,81625,27204,33.32802450229709]
["50",3539,"Jiná zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví",2500,2500,754,30.159999999999997]
["50",3549,"Ostatní speciální zdrav. programy",1000,1000,638,63.800000000000004]
["50",3569,"Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.",1222,1632,1096,67.15686274509804]
["50",3599,"Ostatní činnost ve zdravotnictví",4440,4940,340,6.882591093117409]
["50",3513,"Lékařská služba první pomoci",32728,32728,11144,34.05035443656808]
["50",3721,"Sběr a svoz nebezpečných odpadů",400,400,94,23.5]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",300790,253796,98980,38.99982663241344,"xx",{"$nulls":6},"pol 6000 -6999"]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["50",3522,"Ostatní nemocnice",0,190512,9494,4.983413118333753]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",0,190512,9494,4.983413118333753]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",300790,444308,108474,24.414145142558766]
[]
["KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[60,3719,"Ostatní činnosti k ochraně ovzduší",30,30,0,"*****"]
["60",3729,"Ostatní nakládání s odpady j.n.",300,300,0,"*****"]
["60",3741,"Ochrana druhů a stanovišť",150,291,140,48.10996563573883]
["60",3742,"Chráněné části přírody",4400,4400,0,"*****",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
["60",3749,"Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.",20,20,0,"*****"]
["60",3792,"Ekologická výchova a osvěta",100,100,14,14.000000000000002]
["60",3799,"Ekologické záležitosti a programy j.n.",400,400,49,12.25]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",5400,5541,203,3.6635986284064246]
[]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["60",3729,"Ostatní nakládání s odpady j.n.",1327,1327,0,"*****"]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",1327,1327,0,"*****"]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",6727,6868,203,2.955736750145603]
[]
[]
["KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ                          "]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["70",3635,"Územní plánování",300,100,0,"*****"]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",300,100,0,"*****"]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["70",3635,"Územní plánování",7780,7980,2972,37.24310776942356]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",7780,7980,2972,37.24310776942356]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",8080,8080,2972,36.78217821782178]
[]
["KAPITOLA DOPRAVA           "]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["10",2212,"Silnice",150,16150,55,0.3405572755417957]
["10",2221,"Dopravní obslužnost  - silnice",202000,214164,70276,32.81410507835117]
["10",2242,"Dopravní obslužnost - železnice",123200,123200,41067,33.333603896103895]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",325350,353514,111398,31.511623302047443]
[]
["Kapitálové  výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["10",2212,"Silnice",1890,2807,916,32.632703954399716]
["10",2251,"Letiště",0,401,0,"*****"]
["§ 2212 - ORJ 8000, ORG XXXX - 341.229 tis. kap."]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",1890,3208,916,28.553615960099748]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",327240,356722,112314,31.485021949865722]
[]
["KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["50",4311,"Sociální ústavy pro dospělé",52960,51050,17644,34.56219392752204]
["50",4313,"Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů",84840,84840,28239,33.285007072135784]
["50",4314,"Pečovatelská služba ",15250,15250,0,"*****"]
["50",4316,"Domovy důchodců",150440,153141,47256,30.857836895410113]
["50",4323,"Soc. pomoc dětem a mládeži",2000,2000,0,0]
["50",4332,"Zvláštní zař.pro výkon pěstounské péče",1320,1320,337,25.53030303030303,{"$nulls":7},"org 1704"]
["50",4333,null,0,870,0,0]
["50",4339,"Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n.",4370,4370,1456,33.318077803203664]
["50",4341,null,0,670,0,0]
["50",4399,"Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j.n.",3560,19297,38,0.19692180131626677]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",314740,332808,94970,28.535972692964112]
["§ 4311 - 1.400 tis. 8000 bež. a 50.100 tis. 8000 kap."]
["§ 4313 - 12.600 tis. 8000 běž. a 2.700 tis. 8000 kap."]
["§ 4316 - 3.700 tis.  8000 běž. a 16.400 tis. 8000 kap."]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",314740,332808,94970,28.535972692964112]
[]
["KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["15",5529,"Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému j.n.",575,575,56,9.73913043478261]
["15",5512,"Požární ochrana - dobrovolná část",9080,9080,904,9.955947136563877]
["15",5299,"Ostatní záležitosti civil. připravenosti",0,550,550,100]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",9655,10205,1510,14.796668299853014]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["15",5511,"Požární ochrana - profesionální část",3000,3000,0,"*****"]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",3000,3000,0,"*****"]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",12655,13205,1510,11.435062476334721]
[]
["KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE"]
[{"$nulls":14},"org 1701, § 6330"]
["Běžné výdaje",{"$nulls":13},"minus § 6113,§ 3636, § 4319, § 5299 orj 18xx"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["18",6113,"Zastupitelstva krajů",28205,29655,6269,21.13977406845389]
["17",6330,"Převod do sociálního fondu",185,185,92,49.72972972972973]
["18",3312,"Hudební činnost",900,900,500,55.55555555555556]
["18",3319,"Ostatní záležitosti kultury",140,476,140,29.411764705882355]
["18",3313,"Film, tvorba, distribuce, kina a audio ",250,250,0,"*****"]
["18",3419,"Ostatní tělovýchovná činnost",1730,1880,630,33.51063829787234]
["18",3399,"Ostatní záležitosti kultury církví a sděl.p.",80,80,80,100]
["18",6409,"Ostatní činnosti j.n. ",800,500,0,"*****"]
["18",3636,"Územní rozvoj",350,480,111,23.125]
["18",1019,"Ostatní zemědělská a potrav. činnost",0,50,0,"*****"]
["18",2199,"Záležitosti prům. staveb. a obchodu a služeb",0,10,10,100]
["§ 6113 - ORJ 1700, pol. 5179 -17 tis. a pol. 5163 - 30 tis."]
["§ 3319 - ORJ 4000 - 390 tis. "]
["§ 6330 - pol. 5342, ORJ 1700, ORG 1701   +  185 tis."]
["§ 3636 - ORJ 1600 - 5.350 tis. A ORJ 9000 - 3.500 tis."]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",32640,34466,7832,22.72384378808101]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["18",6113,"Zastupitelstva krajů",250,250,0,"*****"]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",250,250,0,"*****"]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",32890,34716,7832,22.56020278833967]
[]
["KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD"]
[{"$nulls":14},"su 231, org 1702"]
["Běžné výdaje"]
[null,null,null,"  "]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["19",6172,"Činnost regionální správy",198664,198664,51549,25.947831514516974,{"$nulls":7},"bez §, SÚ 232"]
["17",6330,"Převod do sociálního fondu",3065,3065,1532,49.9836867862969]
["16",6172,"Činnost regionální správy - informatika",15084,15084,2520,16.706443914081145]
["19",6399,"Ostatní finanční operace - daň z příjmů",0,0,0,"*****"]
["19",6115,"Volby do zastupitelstev ÚSC",0,30,1]
["19",6117,"Volby do Evropského parlamentu",0,0,18,"*****"]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",216813,216843,55620,25.64989416305806]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["19",6172,"Činnost regionální správy",3100,3100,275,8.870967741935484]
["16",6172,"Činnost regionální správy - informatika",5330,5330,354,6.641651031894933]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",8430,8430,629,7.461447212336893]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",225243,225273,56249,24.969259520670477]
[]
["KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK",{"$nulls":6},"ÚZ 00080 - běžné výdaje + Nemocnice JI ",{"$nulls":6},"uz 00080 5000-5999+org352220nem. JihlavaRU 525"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["80","xxxx","Neinvestiční výdaje spojené s majetkem kraje - režijní výdaje ",4500,35500,604,1.7014084507042253]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy ve školství",30200,31103,4098,13.175577918528758]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy v sociálních organizacích a zdravotnictví",19300,19800,2469,12.469696969696969]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy v kulturních organizacích",9300,15600,164,1.0512820512820513]
["80",3522,"Ostatní nemocnice - starý areál nem. Ji. ",0,522,522,100]
["80",3329,"Ostatní zál. ochrany památek - Herálec",0,300,76,25.333333333333336]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",63300,102825,7933,7.715049841964502]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["80","xxxx","Investiční výdaje spojené s majetkem kraje - výkupy",8000,8000,932,11.65,{"$nulls":7},"su 231"]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy ve školství",73650,97147,6341,6.5272216331950546,{"$nulls":7},"      \""]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy v sociálních organizacích a zdravotnictví",25200,35700,1712,4.795518207282913,{"$nulls":7},"      \""]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy v kulturních organizacích",4550,6850,117,1.7080291970802919,"zatím jen ISPROFIN+ SFDI - vč.běžných výdajů",{"$nulls":6},"bez su přičíst 8172 tis. Vírú 223+výdaje hrazené na iSPR. z 232"]
["80","xxxx","Investice v dopravě",65729,65729,429,0.652679943403977,{"$nulls":7},"uz 00000 231,6341,6349,6901"]
["80","xxxx","Investice v kultuře",9000,9000,4,"*****"]
["80","xxxx","Investice ve školství",25000,25000,0,"*****"]
["80","xxxx","ISPROFIN, SFDI vč. výdajů kraje",320900,295500,14901,5.042639593908629]
["80",6409,"Ostatní činnosti jinde nezařazené",0,18905,0,"*****"]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",532029,561831,24436,4.349350605431171]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",595329,664656,32369,4.870038034712693]
[]
["KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu",{"$nulls":7},"I + N"]
["90",2139,"Záležitosti zahraničního obchodu",3000,3000,189,6.3,{"$nulls":7},"I + N"]
["90",2140,"Vnitřní obchod, služby a turismus",4900,4900,1079,22.020408163265305]
["90",2199,"Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jn.",700,700,55,7.857142857142857]
["90",3636,"Územní rozvoj",3500,3500,145,4.142857142857142]
["16",3636,"Územní rozvoj",600,2534,385,15.193370165745856,{"$nulls":7},"org 1720,orj 1700, §6409"]
["90",3699,"Ostatní zál. bydlení komunál. služeb",0,34179,0,"*****",{"$nulls":7},"org 1720,orj 1700, §6409"]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",12700,48813,1853,3.7961198860959176]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["16",3636,"Územní rozvoj",4750,7750,0,"*****"]
["90",3639,"Komunální služby a územní rozvoj",0,840,0,"*****"]
["90",3699,"Ostatní zál. bydlení komunál. služeb",0,35252,0]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",4750,43842,0,"*****"]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",17450,92655,1853,1.9998920727429714]
[]
["KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["17",6409,"Ostatní činnosti j.n. - nespecifikovaná rezerva  ",83351,71775,"*****","*****"]
["17",6409,"Ostatní činnosti j.n. - péče o lidské zdroje a majetek kraje  ",30000,22625,"*****","*****"]
["17",6409,"Ostatní činnosti j.n. - strategickém a koncepční materiály kraje  ",10000,7342,"*****","*****"]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",123351,101742,0,0]
[]
[]
["OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["17",6402,"Finanční vypořádání za rok 2003",0,0,25223,"*****"]
[]
[]
[" VÝDAJE CELKEM",null,null,5605847,6093845,1726222,28.32730402561929]

{"sheet":"čerpání KÚ","index":3,"n_rows":56,"n_cols":7,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[54,0,54,1],[43,0,43,1],[48,0,48,1],[55,0,55,1],[50,0,50,1],[51,0,51,1],[52,0,52,1],[53,0,53,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["4) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD V 1-4/2004"]
[{"$nulls":5},"(tis.Kč)"]
["Položka","Název položky","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu","orj 1900-1999, SU 231-232,dívat se na § 6172 "]
[5011,"Platy zaměstnanců                                 ",102183,102183,30614,29.959973772545332]
[5021,"Ostatní osobní výdaje - dohody",400,400,149,37.25]
[5031,"Pojistné na sociální zabezpečení           ",26567,26567,8132,30.609402642375883]
[5032,"Pojistné na zdravotní pojištění              ",9196,9196,2811,30.56763810352327]
[5038,"Ostatní povinné pojistné hrazené zam.",429,429,105,24.475524475524477]
["sesk.50","Osobní náklady celkem",138775,138775,41811,30.128625472887766]
[5131,"Potraviny",0,60,16,26.666666666666668]
[5132,"Ochranné pomůcky",50,50,2,4]
[5134,"Prádlo, oděv a obuv ",50,50,0,"*****"]
[5136,"Knihy, učební pomůcky a tisk",500,500,144,28.799999999999997]
[5137,"Drobný hmotný inv. a neinv.majetek (3-40 tis)",10000,10000,245,2.45]
[5139,"Nákup materiálu j.n (do 3000 Kč)",5000,4940,971,19.655870445344128]
[5142,"Realizované kurzové ztráty",40,40,9,22.5]
[5151,"Voda",450,450,71,15.777777777777777]
[5152,"Teplo",200,200,5,2.5]
[5153,"Plyn",1400,1400,482,34.42857142857143]
[5154,"Elektrická energie",3000,3000,700,23.333333333333332]
[5156,"PHM a maziva",1600,1600,475,29.6875]
[5159,"Nákup paliv a energie j.n.",20,20,0,"*****"]
[5161,"Služby pošt",2000,2000,437,21.85]
[5162,"Služby telekomunikací a radiokomunikací",3000,3000,987,32.9]
[5163,"Služby peněžních ústavů",2000,2000,645,32.25]
[5164,"Nájemné",400,400,3,0.75]
[5166,"Konzultační, poradenské a právní služby",1200,1200,153,12.75]
[5167,"Služby školení a vzdělávání",6000,6000,650,10.833333333333334]
[5169,"Nákup služeb j. n.",9000,9000,2536,28.17777777777778]
[5171,"Opravy a udržování",900,900,301,33.44444444444444]
[5173,"Cestovné  (tuzemské i zahraniční) ",2250,2250,738,32.800000000000004]
[5175,"Pohoštění",300,300,96,32]
[5176,"Účastnické poplatky na konference",80,80,37,46.25]
[5179,"Ostatní nákupy j. n.",50,50,6,12]
[5182,"Poskytované zálohy vlastní pokladně",0,0,12,"*****"]
[5194,"Věcné dary",100,100,2,2]
[5195,"Odvody za nespl. povin. zam. zdrav. postiž.",144,144,0,12]
["sesk. 51","Neinvestiční nákupy a výdaje související",49734,49734,9723,19.55000603209072]
[5361,"Nákup kolků",25,25,2,8]
[5362,"Platby daní a poplatků",30,30,13,43.333333333333336]
["sesk. 53","Neinvest. transfery a další platby rozpočtům",55,55,15,27.27272727272727]
[5901,"Nespecifikované rezervy",10100,10100,0,"*****"]
["sesk. 59","Ostatní neinvestiční výdaje",10100,10100,0,"*****"]
["NEINVESTIČNÍ VÝDAJE  úhrnem",null,198664,198664,51549,25.947831514516974]
[6121,"Budovy, haly a stavby",600,600,147,24.5]
[6122,"Stroje, přístroje a zařízení ",500,500,128,25.6]
[6123,"Dopravní prostředky",2000,2000,0,"*****"]
["sesk. 61","Investiční nákupy a výdaje související ",3100,3100,275,8.870967741935484]
["VÝDAJE úhrnem",null,201764,201764,51824,25.68545429313455]
[]
["Skupina výdajů",null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["osobní výdaje ",null,138775,138775,41811,30.128625472887766]
["věcné výdaje ",null,36689,36689,4330,11.801902477581837]
["služby",null,23200,23200,5408,23.310344827586206]
["investiční výdaje ",null,3100,3100,275,8.870967741935484]
["celkem",null,201764,201764,51824,25.68545429313455]

{"sheet":"čerpání zastupitelstva","index":4,"n_rows":57,"n_cols":7,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[42,0,42,1],[47,0,47,1],[51,0,51,1],[56,0,56,1],[52,0,52,1],[53,0,53,1],[54,0,54,1],[55,0,55,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO V 1-4/2004"]
[{"$nulls":5},"(tis.Kč)"]
["Položka","Název položky","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu","orj 18xx, su 231,232,§ 6113"]
[5021,"Ostatní osobní výdaje   ",900,810,0,"*****"]
[5023,"Odměny členů zastupitelstva",9280,9280,2456,26.46551724137931]
[5029,"Platby za provedenou práci j.n.",450,450,68,15.11111111111111]
[5031,"Pojistné na sociální zabezpečení               ",1600,1600,468,29.25]
[5032,"Pojistné na zdravotní pojištění                 ",560,560,161,28.749999999999996]
[5038,"Ostatní pov. poj. hrazené zaměstnavatelem",25,25,0,"*****"]
[5039,"Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem",0,90,8]
["sesk.50","Osobní náklady celkem",12815,12815,3161,24.666406554818572]
[5136,"Knihy, učební pomůcky a tisk",50,50,3,6]
[5137,"Drobný hmotný inv. a neinvestiční majetek",700,700,5,0.7142857142857143]
[5139,"Nákup materiálu j.n",600,600,214,35.66666666666667]
[5142,"Realizované kurzové ztráty",5,5,0,"*****"]
[5153,"Plyn",5,5,0,"*****"]
[5156,"PHM a maziva",600,600,110,18.333333333333332]
[5161,"Služby pošt",300,300,52,17.333333333333336]
[5162,"Služby telekomunikací a radiokomunikací",550,550,118,21.454545454545453]
[5163,"Služby peněžních ústavů",50,50,0,"*****"]
[5164,"Nájemné",100,100,0,"*****"]
[5166,"Konzultační, poradenské a právní služby",1000,1000,0,"*****"]
[5167,"Služby školení a vzdělávání",100,100,27,27]
[5169,"Nákup služeb j. n.",5500,6950,1532,22.0431654676259]
[5171,"Opravy a udržování",250,250,79,31.6]
[5172,"Programové vybavení",50,50,0,"*****"]
[5173,"Cestovné (tuzemské i zahraniční) ",1000,1000,291,29.099999999999998]
[5175,"Pohoštění",800,800,390,48.75]
[5176,"Účastnické poplatky na konference",20,20,2,10]
[5178,"Nájemné za nájem s právem koupě",100,100,11,11]
[5179,"Ostatní nákupy j. n.",10,10,1,10]
[5194,"Věcné dary",550,550,6,1.090909090909091]
["sesk. 51","Neinvestiční nákupy a výdaje související",12340,13790,2841,20.601885424220452]
[5229,"Neinv.dotace neziskovým a podobným org.",2300,2300,250,10.869565217391305]
["sesk. 52","Neinvestiční transfery neziskovým org.",2300,2300,250,10.869565217391305]
[5361,"Nákup kolků",10,10,0,"*****"]
[5362,"Platby daní a poplatků",20,20,7,35]
[5492,"Dary obyvatelstvu",0,0,10,"*****"]
["sesk. 53","Neinvestiční transfery a další platby rozpočtům",30,30,17,56.666666666666664]
[5901,"Nespecifikované rezervy",720,720,0,"*****"]
["sesk. 59","Ostatní neinvestiční výdaje",720,720,0,"*****"]
[]
["NEINVESTIČNÍ VÝDAJE  úhrnem",null,28205,29655,6269,21.13977406845389]
[]
[6127,"Umělecká díla a předměty",250,250,0,"*****"]
["sesk. 61","Investiční nákupy a výdaje související ",250,250,0,"*****"]
[]
["VÝDAJE úhrnem",null,28455,29905,6269,20.96304965724795]
[]
[]
[]
["Skupina výdajů",null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["osobní výdaje ",null,12815,12815,3161,24.666406554818572]
["věcné výdaje ",null,7890,7890,3108,39.39163498098859]
["služby",null,7500,8950,0,"*****"]
["investiční výdaje ",null,250,250,0,"*****"]
["celkem",null,28455,29905,6269,20.96304965724795]

{"sheet":"SOCIÁLNÍ FOND","index":5,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["6) SOCIÁLNÍ FOND V OBDOBÍ 1-4/2004    (Kč)"]
[]
["Zůstatek z roku 2003"," ",null,1005766.29,"Kč"]
[]
["Příjmy (Kč):"]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu","počítá se zvlášť"]
["Krajský úřad - příděl",3065000,3065000,1532500,50]
["Zastupitelé (uvolnění) - příděl",185000,185000,92500,50]
["Ostatní příjmy (provize,vratka  z depozit)",0,0,22526,"*****"]
["CELKEM příjmy",3250000,3250000,1647526,50.69310769230769]
[]
[]
[]
[]
["Výdaje(Kč):"]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu","su 236/10 nebo 236 - i rozpočet"]
["Penzijní připojištění",1350000,1350000,352800,26.13333333333333,"pol 5163"]
["Příspěvek na dopravu",1600000,1600000,640790,40.049375,5179]
["Věcné dary",63000,63000,9000,14.285714285714285,5194]
["Krajské sportovní aktivity",237000,237000,0,0]
["Nespecifikované rezervy",0,1005770,0,0,5167]
["CELKEM výdaje",3250000,4255770,1002590,23.558368990805423]
[]
[]
[{"$nulls":6}," "]

{"sheet":"FOND VYSOČINY","index":6,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["7 a) FOND VYSOČINY V OBDOBÍ 1-4/2004    (Kč)"]
[]
["Zůstatek z roku 2003"," ",null,142604244.6,"Kč"]
[]
["Příjmy (Kč):"]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Úroky ",0,0,469472,"*****"]
["Ostatní činnosti j. n.",0,0,159212,"*****"]
["Příjmy z fin. vyp. min. let mezi krajem a obcí",0,0,36943,"*****"]
["CELKEM příjmy",0,0,665627,"*****"]
[]
[]
[]
[]
["Výdaje(Kč):"]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Vyplacené grantové programy",0,142604244,14602688,10.240009406732664]
["CELKEM výdaje",0,142604244,14602688,10.240009406732664]

{"sheet":"FOND VYSOČINY - DLE GP","index":7,"n_rows":96,"n_cols":10,"rows_kept":96,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[81,1,81,4],[82,0,82,4],[77,1,77,4],[78,1,78,4],[79,1,79,4],[80,1,80,4],[73,1,73,4],[74,1,74,4],[75,1,75,4],[76,1,76,4],[69,1,69,4],[70,1,70,4],[71,1,71,4],[72,1,72,4],[65,1,65,4],[66,1,66,4],[67,1,67,4],[68,1,68,4],[61,1,61,4],[62,1,62,4],[63,0,63,9],[64,1,64,4],[57,1,57,4],[58,1,58,4],[59,1,59,4],[60,1,60,4],[53,1,53,4],[54,1,54,4],[55,1,55,4],[56,1,56,4],[49,1,49,4],[50,1,50,4],[51,1,51,4],[52,1,52,4],[45,1,45,4],[46,1,46,4],[47,1,47,4],[48,1,48,4],[41,1,41,4],[42,1,42,4],[43,1,43,4],[44,1,44,4],[37,1,37,4],[38,1,38,4],[39,1,39,4],[40,1,40,4],[33,1,33,4],[34,1,34,4],[35,1,35,4],[36,1,36,4],[29,1,29,4],[30,0,30,9],[31,1,31,4],[32,1,32,4],[25,1,25,4],[26,1,26,4],[27,1,27,4],[28,1,28,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,1,23,4],[24,1,24,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[19,1,19,4],[20,1,20,4],[13,1,13,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[12,1,12,4],[5,1,5,4],[6,1,6,4],[7,1,7,4],[8,1,8,4],[0,0,0,9],[2,1,2,4],[3,0,3,9],[4,1,4,4],[86,0,86,9],[87,1,87,4],[88,1,88,4],[89,1,89,4],[94,0,94,4],[95,0,95,4],[90,1,90,4],[91,1,91,4],[92,1,92,4],[93,0,93,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ČERPÁNÍ  FONDU VYSOČINY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ                       (Kč)   "]
[{"$nulls":6}," ",null,null,"04/2004"]
["Číslo programu","Název grantového programu",null,null,null,"Rozděl.výše podpor","Vyčerpáno v roce 2002","Vyčerpáno v roce 2003","Vyčerpáno v roce 2004","Celkem"]
["Granty vyhlášené v roce 2002"]
[1,"Rozvoj vesnice",null,null,null,4823611,2698399,1964233,null,4662632]
[2,"Vítejte u nás",null,null,null,2999597,2099719,632221.6,null,2731940.6]
[3,"Škola - centrum vzdělávání",null,null,null,500000,450000,-11479,null,438521]
[4,"Podaná ruka",null,null,null,3725000,1877500,1825567,null,3703067]
[5,"Regionální kultura",null,null,null,1821700,944134,561102,17858,1523094]
[6,"Nemovité památky",null,null,null,4000000,1502476.2,2496973.8,null,3999450]
[7,"Volný čas: PROGRAM A",null,null,null,1672600,1672600,-3032.5,null,1669567]
[7,"Volný čas: PROGRAM B",null,null,null,293700,293700,null,null,293700]
[8,"Obce na síti",null,null,null,1517869,1354013.7,50778,null,1404791.7]
[9,"Čistá voda",null,null,null,1999900,340000,1163517,23940,1527457]
[10,"Územní dokumentace",null,null,null,373000,null,373000,null,373000]
[11,"Život.prostředí - zdroj bohat.Vysočiny",null,null,null,2000000,895260,916500,119856,1931616]
[12,"Sport pro všechny",null,null,null,799800,774800,-18681,null,756119]
[13,"Drobná údržba sportovišť",null,null,null,799850,799850,-5962,null,793888]
[14,"Škola dílnou lidskosti",null,null,null,2694000,null,2424600,null,2424600]
[15,"Sportoviště",null,null,null,2399000,2399000,-152403,null,2246597]
[16,"Obce na síti II.",null,null,null,874496,null,827483,null,827483]
[17,"GIS 1 - infrastruktura",null,null,null,700000,105167.25,582382.3,null,687549]
[18,"GIS 2 - data",null,null,null,737300,186250,456149,null,642399]
[19,"GIS 3 - aplikace",null,null,null,269250,null,199956,null,199956]
[20,"Zemědělské projekty",null,null,null,1701875,null,1411874,null,1411874]
[21,"Vzděláním ke standardům kvality",null,null,null,797650,null,765090.3,null,765090.3]
[22,"Bydlete na venkově",null,null,null,1611350,null,1450486,116848,1567334]
[23,"Územní dokumentace II.",null,null,null,149625,null,149625,null,149625]
[24,"Programy profes.vzdělávání dospělých",null,null,null,2178000,null,1960200,null,1960200]
[25,"Krajina Vysočiny",null,null,null,70000,null,null,70000,70000]
["Granty vyhlášené v roce 2003"]
[26,"Volný čas 2003",null,null,null,1998000,null,1978840,null,1978840]
[27,"Sport pro všechny 2003",null,null,null,1999000,null,1999000,null,1999000]
[28,"Obce na síti III.",null,null,null,1299053,null,1188601.6,null,1188601.6]
[29,"Rozvoj vesnice 2003",null,null,null,4990385,null,3263102,443462,3706564]
[30,"Čistá voda 2003",null,null,null,3000000,null,199497.5,1784540,1984037.5]
[31,"Certifikace ISO",null,null,null,2200000,null,428742,496495,925237]
[32,"Restaurování movitých památek",null,null,null,1654114,null,486532,567500,1054032]
[33,"Regionální kultura II.",null,null,null,2173497,null,1433529,377144,1810673]
[34,"Protidrogová prevence",null,null,null,1800000,null,1578000,null,1578000]
[35,"Doprovodná infrastruktura cestov.ruchu",null,null,null,3977620,null,2055726,476429,2532155]
[36,"Síťování firem na vysočině",null,null,null,800000,null,239500,null,239500]
[37,"Zemědělské projekty 2003",null,null,null,2500000,null,344000,1893600,2237600]
[38,"Výstavba a údržba sportovišť",null,null,null,2000000,null,1971448,null,1971448]
[39,"Systém sběru a třídění odpadu",null,null,null,1599826,null,221250,508000,729250]
[40,"Energetické využívání obnovitel.zdrojů",null,null,null,1382512,null,320400,68112,388512]
[41,"Popularizace informačních technologií",null,null,null,539753,null,276463,20000,296463]
[42,"Webové stránky MSP",null,null,null,492463,null,37950,348104,386054]
[43,"Webové stránky měst a obcí",null,null,null,484053,null,167187,247232,414419]
[44,"Modernizace ubytovacích zařízení",null,null,null,2934699,null,717502,514922,1232424]
[45,"Vítejte u nás II.",null,null,null,2151100,null,null,879800,879800]
[46,"Rozvoj mikroregionů",null,null,null,4742000,null,330000,65000,395000]
[47,"GIS-II",null,null,null,2526397,null,817331,940077,1757408]
[48,"Život.prostř.-zdroj bohat.Vysočiny 2003",null,null,null,1452200,null,538375,62062,600437]
[49,"Edice Vysočiny",null,null,null,2000000,null,null,304646,304646]
[50,"Škola a knihovna",null,null,null,980200,null,null,882180,882180]
[51,"Bydlete na venkově 2003",null,null,null,1607720,null,null,74880,74880]
[52,"Volný čas 2004",null,null,null,2400000,null,null,2400000,2400000]
[53,"Regionální kultura III.",null,null,null,2195045]
[54,"Zemědělské projekty",null,null,null,2130000]
[55,"Jednorázové akce 2004",null,null,null,1000000]
[56,"Sport pro všechny 2004",null,null,null,2818000]
[57,"Metropolitní sítě",null,null,null,3000000,null,null,900001,900001]
["Granty vyhlášené v roce 2004"]
[58,"Bezpečná silnice 2004"]
[59,"Veřejná doprava 2004"]
[60,"Veřejná letiště 2004"]
[61,"Klenotnice Vysočiny 2004"]
[62,"Webové stránky měst a obcí - II"]
[63,"Obce na síti - IV"]
[64,"GIS - III"]
[65,"Sportoviště 2004"]
[66,"Tábory 2004"]
[67,"Cizí jazyky-brána k novému poznání"]
[68,"Lidské zdroje ve firmách"]
[69,"Rozvoj vesnice 2004"]
[70,"Život.prostř.-zdroj bohat.Vysočiny 2004"]
[71,"Čistá voda 2004"]
[72,"Zemědělské projekty 2004 II."]
[73,"Prevence kriminality 2004"]
[74,"Vysočina bez bariér"]
[]
["CELKEM   SCHVÁLENÁ  VÝŠE  PODPOR",{"$nulls":4},108336810,18392869.15,40613156.6,14602688,73608714]
[]
[]
[]
["PŘJMY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ  A ÚROKY"]
["Číslo programu","Název grantového programu",{"$nulls":6},"Příjmy v roce 2004 z minulých let","Celkem"]
[14,"Škola dílnou lidskosti",{"$nulls":6},103500,103500]
[26,"Volný čas 2003",{"$nulls":6},69503,69503]
[27,"Sport pro všechny 2003",{"$nulls":6},1710,1710]
[38,"Výstavba a údržba sportovišť",{"$nulls":6},16685,16685]
[43,"Webové stránky měst a obcí",{"$nulls":6},4757,4757]
["CELKEM",{"$nulls":7},196155,196155]
["ÚROKY",{"$nulls":8},469472]
["CELKEM PŘÍJMY",{"$nulls":8},665627]

{"sheet":"Fond strateg.rez.","index":8,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV V OBDOBÍ 1-4/2004   (Kč)"]
[]
["Zůstatek z roku 2003",null,null,187113451.52]
[]
[]
[]
["Poskytnuté návratné finanční výpomoci zřizovaným příspěvkovým organizacím",null,null,50000000]
[]
["z toho : ","Nemocnice Jihlava",null,20000000]
[null,"Nemocnice Havlíčkův Brod",null,15000000]
[null,"Nemocnice Třebíč",null,15000000]

{"sheet":"UŽITÍ","index":9,"n_rows":135,"n_cols":5,"rows_kept":135,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["9)ČERPÁNÍ REZERVY, NEROZDĚLENÝCH POLOŽEK V OBDOBÍ 1-4/2004 "]
[]
[]
["Péče o lidské zdroje a majetek kraje"]
[{"$nulls":4},"( tis. Kč)"]
["Datum schválení","Popis rozpočtového opatření","Orj","Částka","Zůstatek položky"]
[null,"SCHVÁLENÝ   ROZPOČET   ROK   2004    ",1700,30000]
["2004-01-06","DOL Počátky - návratná finanční výpomoc",5000,1500,28500]
["2004-01-13","Nemocnice JI - přísp.na provoz-nepronajatý nem.majetek",8000,522,27978]
["2004-01-13","Finanční krytí údržby a provozu zámku v Herálci",8000,300,27678]
["2004-01-20","ŠS Třebíč - přís.na provoz-ukončení zřizov.funkce kraje",3000,59,27619]
["2004-01-20","ŠS Telč - přísp.na provoz- pokrytí provozu 1/IV.2004",3000,145,27474]
["2004-01-27","Společenstvo cukrářů ČR -  na účast na MS cukrářů",1800,10,27464]
["2004-02-10","Kraj.rada zdravot.postižených Vysočina - dotace",4000,6.6,27457.4]
["2004-02-10","Navýšení položky - přesun  prostředků kraje z kapitoly",3000,1323,28780.4]
["2004-02-24","Pro školy na pořízení výpočetní techniky",3000,1418,27362.4]
["2004-02-24","Navýšení přísp.na provoz Nemocnicím JI,TR,PE,HB",5000,400,26962.4]
["2004-02-24","Nemocnice Nové Město - \"Projekt certifikace\"",5000,525,26437.4]
["2004-02-24","Reprezentativní publikace \"Kraj Vysočina\"",1800,236.3,26201.1]
["2004-03-02","Školní statek Telč - navýšení příspěvku na provoz",3000,280,25921.1]
["2004-03-23","Školní statek Třebíč - navýšení příspěvku na provoz",3000,1250,24671]
["2004-03-23","Pro školy na pořízení výpočetní techniky",3000,1896,22775]
["2004-04-13","SPŠ Jihlava - počítačové licence",3000,150,22625.1]
{"$rows_empty":56}
["Strategické a koncepční materiály"]
[{"$nulls":4},"( tis. Kč)"]
["Datum schválení","Popis rozpočtového opatření","Orj","Částka","Zůstatek položky"]
[null,"SCHVÁLENÝ   ROZPOČET   ROK   2004",1700,10000," "]
["2004-01-13","Studie využitelnosti a rozvoje letiště Jihlava",1000,401,9599]
["2004-01-20","Studie optimalizace dopr.obsluž. a možnosti IDS",1000,917,8682]
["2004-01-20","Územní energetická koncepce kraje Vysočina",9000,840,7842]
["2004-02-24","Drobné analýzy - podklad pro zpracování zdravot.plánu",5000,500,7342]
[]
[]
["Nespecifikovaná rezerva"]
[{"$nulls":4},"( tis. Kč)"]
["Datum schválení","Popis rozpočtového opatření","Orj","Částka","Zůstatek položky"]
[null,"SCHVÁLENÝ   ROZPOČET   ROK   2004",1700,83351]
["2004-02-17","Dokrytí úhrad spojů dopravní obslužnosti v autobus.dopr.",1000,9100,74251]
["2004-02-17","Dotace obci Hořepník na protipovodňová opatření",1500,150,74101]
["2004-04-20","Dotace Obci Mohelno - havárie lihovaru",1500,50,74051]
{"$rows_empty":34}
["2004-04-20","Dotace Obci Unčín - povodňové škody",1500,350,73701]
["2004-04-20","Dotace Městu Jihlava - provozní náklady SPC",3000,183,73518]
["2004-04-20","Dotace Obci Tasov - hmatové modelování ",4000,340,73178]
["2004-04-20","Navýšení pol. z přebytku hospodaření kraje ze rok 2003",null,"+ 61 747,6",134925.6]
["2004-04-20","Snížení pol. na rozpočtové pokrytí fin. potřeb kapitol",null,63150,71775.6]