{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":16,"sheets":["PLNĚNÍ PŘÍJMŮ","DANĚ","VÝDAJE - kapitoly","čerpání KÚ","čerpání zastupitelstva","SOCIÁLNÍ FOND","FOND VYSOČINY","FOND VYS GP","Fond strateg.rez.","FTA","EU 1","EU 2","Cash-flow","UŽITÍ","KB","ČS"],"not_rendered":{"charts":12,"images":3,"macros":0,"external_links":6,"defined_names":10,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"PLNĚNÍ PŘÍJMŮ","index":0,"n_rows":79,"n_cols":10,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,3,2,4],[4,0,4,4],[3,3,3,4],[94,0,94,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"ZK-04-2005-xx, př. 1"]
[null,null,null,"počet stran : 31"]
[]
[]
["PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE V OBDOBÍ 1 - 5/2005",{"$nulls":7}," "]
[]
["CELKOVÉ HOSPODAŘENÍ (tis.Kč)"]
[]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["PŘÍJMY ",6739066,7095121,2962179,41.74952055081231]
["FINANCOVÁNÍ (+)* ",41425,166155,49404,29.7336824049833]
["ZDROJE CELKEM",6780491,7261276,3011583,41.47457003424743]
["VÝDAJE ",6780491,7261276,2615539,36.02037713481763]
["VÝDAJE CELKEM ",6780491,7261276,2615539,36.02037713481763]
["SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ",0,0,396044,"*****"]
["* jedná se o zapojení  části přebytku hospodaření kraje z roku 2004 do rozpočtu roku 2005 v celkové výši 158 155 tis. Kč dle rozhodnutí zastupitelstva "]
["kraje a o převod prostředků z Fondu strategických rezerv do rozpočtu roku 2005 ve výši 8 000 tis. Kč (zpracování projektové dokumentace na GS a"]
["financování podnikatelského a výzkumného inkubátoru Města Třebíč)"]
[]
[]
["1) PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ROZPOČTU V OBDOBÍ 1 - 5/2005 ",null,null,null,"(tis.Kč)"]
[]
["Běžné příjmy"]
[]
["Druh příjmu","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu","sestava fin 2-12"]
["daň z příjmů FO ze závislé činnosti",679084,679084,245767,36.19095723062243]
["daň z příjmů FO ze SVČ",113181,113181,47777,42.21291559537379]
["daň z příjmů FO zvláštní sazbou",47884,47884,14505,30.29195555926823]
["daň z příjmů PO",719506,719506,181060,25.164487856946295]
["DPH",1361279,1361279,476154,34.97842837507961]
["Správní poplatky",1000,1000,535,53.5,"pol.1361"]
["Celkem třída 1 - daňové příjmy",2921934,2921934,965798,33.05338176700774]
[]
["Příjmy z poskytování služeb a výrobků",500,2850,2203,77.29824561403508]
["Příjmy z úroků",8000,8000,6253,78.1625]
["Odvody příspěvkových organizací",49167,61381,11891,19.37244424170346,"§ xxxx p 2122"]
["Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí",137155,42313,9914,23.43015149008579]
["Příjmy z prodeje  krátk. a drob. dlouh. majetku",0,149,182,122.14765100671141]
["Příjmy z fin. vypoř.  min. let mezi kr. a ob.            ",0,195,195,100]
["Příjmy z pronájmu movitých věcí",0,124041,5327,4.29454777049524]
["Poplatky za odběr podzemních vod",12000,12000,5014,41.78333333333333,null,null,2143,2]
["Vratka DOL Počátky",0,2900,2900,100]
["Ostatní nedaňové příjmy (nerozpočtované)",0,0,1735,"*****",null,null,2329,1022]
["Celkem třída 2 - nedaňové příjmy",206822,253829,45614,17.970365876239516]
[]
["Neinvestiční přijaté dotace z kapitoly VPS SR        (pol.4111)",0,1426,5356,375.5960729312763]
["Přijaté dotace ze SR - souhrnný dotační vztah        (pol.4112)",344686,344686,143620,41.666908432602426]
["Ostatní neinvestiční dotace přijaté ze SR               (pol.4116)",3260624,3487040,1790440,51.34555382215289]
["Neinvestiční přijaté dotace od obcí                        (pol. 4121)",0,6000,2500,41.66666666666667]
["Neinvestiční přijaté dotace od mezinár. Institucí     ( pol.4152)",0,1810,0,0]
["Celkem seskupení položek 41xx                                       -neinvestiční přijaté dotace",3605310,3840962,1941916,50.55806331851239]
["Celkem běžné příjmy",6734066,7016725,2953328,42.0898353576633]
[]
[]
["Rozpis mimořádných (nerozpočtovaných) příjmů"]
[]
["Přijaté sankční platby                                          (pol. 2210)",0,0,288,"*****"]
["Ostatní přijaté vratky transferů (vratky st. dotací od obcí)       (pol. 2229)",0,0,404,"*****"]
["Ostatní nedaňové příjmy j.n.                                  (pol.2329)  ",0,0,367,"*****"]
["Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady               (pol. 2324)",0,0,520,"*****"]
["Příjmy z fin. vypoř.  min. let (školství)            ",0,0,156,"*****"]
["Celkem mimořádné příjmy",0,0,1735,"*****"]
[]
["Kapitálové příjmy "]
[]
["Druh příjmu","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Příjmy z prodeje pozemků",2000,2000,5426,271.3]
["Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí",3000,3000,853,28.433333333333334,"§ 6172 p 3112"]
["Příjmy z prodeje ostatního dlouhod.mov.majetku    ",0,33,268,812.1212121212121]
["Celkem třída 3 - kapitálové příjmy",5000,5033,6547,130.0814623484999]
[]
["Investiční dotace ze státních fondů                        (pol. 4213)",0,72631,1572,2.164365078272363]
["Ostatní investiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu   (pol. 4216)",0,558,558,100]
["Investiční přijaté dotace od obcí                            (pol. 4221)",0,174,174,100]
["Celkem seskupení položek 42xx                                         investiční přijaté dotace",0,73363,2304,3.14054768752641]
["Celkem kapitálové příjmy",5000,78396,8851,177.02]
[]
["PŘÍJMY CELKEM",6739066,7095121,2962179,41.74952055081231]
[{"$nulls":9}," "]

{"sheet":"DANĚ","index":1,"n_rows":66,"n_cols":16,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,15],[38,0,38,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["VÝVOJ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V OBDOBÍ 1 - 5/2005                                                                               (tis.Kč)"]
[]
["Druh příjmu","Leden","Únor","Březen","Duben","Květen","Červen","Červenec","Srpen","Září","Říjen","Listopad","Prosinec","CELKEM","Rozpočet","%"]
["daň z příjmů FO ze závislé činnosti",57994,52422,42491,44455,48405,{"$nulls":7},245767,679084,36.19095723062243]
["daň z příjmů FO ze SVČ",1265,2033,10419,34060,0,{"$nulls":7},47777,113181,42.21291559537379]
["daň z příjmů FO zvláštní sazbou",2012,4073,2378,2686,3356,{"$nulls":7},14505,47884,30.29195555926823]
["daň z příjmů PO ",4096,7927,75994,93043,0,{"$nulls":7},181060,719506,25.164487856946295]
["DPH",42218,160581,21648,97896,153811,{"$nulls":7},476154,1361279,34.97842837507961]
["Příjmy z daní celkem (tis.Kč)",107585,227036,152930,272140,205572,{"$nulls":7},965263,2920934,33.04638173953948]
[]
["Druh příjmu","Leden","Únor","Březen","Duben","Květen","Červen","Červenec","Srpen","Září","Říjen","Listopad","Prosinec","CELKEM","Rozpočet","%"]
["daň placená krajem"," "," "," "," "," "," "]
{"$rows_empty":26}
["2a) SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŃOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2004 A 2005   (bez daně placené krajem)           (tis.Kč)"]
[]
["ROK 2005"]
["Druh příjmu","Leden","Únor","Březen","Duben","Květen","Červen","Červenec","Srpen","Září","Říjen","Listopad","Prosinec","CELKEM","Rozpočet","%"]
["daň z příjmů FO ze závislé činnosti",57994,52422,42491,44455,48405,{"$nulls":7},245767,679084,36.19095723062243]
["daň z příjmů FO ze SVČ",1265,2033,10419,34060,0,{"$nulls":7},47777,113181,42.21291559537379]
["daň z příjmů FO zvláštní sazbou",2012,4073,2378,2686,3356,{"$nulls":7},14505,47884,30.29195555926823]
["daň z příjmů PO ",4096,7927,75994,93043,0,{"$nulls":7},181060,719506,25.164487856946295]
["DPH",42218,160581,21648,97896,153811,{"$nulls":7},476154,1361279,34.97842837507961]
["Příjmy z daní celkem (tis.Kč)",107585,227036,152930,272140,205572,{"$nulls":7},965263,2920934,33.04638173953948]
[]
["ROK 2004 přepočítaný dle koeficientů roku 2005"]
["Druh příjmu","Leden","Únor","Březen","Duben","Květen","Červen","Červenec","Srpen","Září","Říjen","Listopad","Prosinec","CELKEM","Rozpočet","%"]
["daň z příjmů FO ze závislé činnosti",79462.28457637575,46631.595208430124,43981,35549,52738,{"$nulls":7},258361.87978480587,626225.0255114493,41.25703529235311]
["daň z příjmů FO ze SVČ",6849.889256602537,1716.1902305947299,13319,25460,0,{"$nulls":7},47345.07948719727,95520.70928171535,49.56525118292866]
["daň z příjmů FO zvláštní sazbou",10216.834388375908,8224.031174340429,2576,3304,2811,{"$nulls":7},27131.86556271634,36691.37380349496,73.94616976737991]
["daň z příjmů PO ",2358.646192134525,8521.464489868114,114411,23842,0,{"$nulls":7},149133.11068200265,689034.0187514302,21.643795026585266]
["DPH",179153.0089417892,117254.16164732313,48532,127409,120077,{"$nulls":7},592425.1705891123,1087032.5125921776,54.499305561375856]
["Příjmy z daní celkem (tis.Kč)",278040.6633552779,182347.4427505565,222819,215564,175626,{"$nulls":7},1074397.1061058345,2534503.639940267,42.39082908285568]
[]
["ROK 2004"]
["Druh příjmu","Leden","Únor","Březen","Duben","Květen","Červen","Červenec","Srpen","Září","Říjen","Listopad","Prosinec","CELKEM","Rozpočet","%"]
["daň z příjmů FO ze závislé činnosti",26716,15678,14787,11952,17731,{"$nulls":7},86864,210543,41.25713037241799]
["daň z příjmů FO ze SVČ",2303,577,4478,8560,0,{"$nulls":7},15918,32115,49.56562354040168]
["daň z příjmů FO zvláštní sazbou",3435,2765,866,1111,945,{"$nulls":7},9122,12336,73.9461738002594]
["daň z příjmů PO",793,2865,38466,8016,0,{"$nulls":7},50140,231660,21.64378831045498]
["DPH",60233,39422,16317,42836,40371,{"$nulls":7},199179,365471,54.499262595390604]
["Příjmy z daní celkem (tis.Kč)",93480,61307,74914,72475,59047,{"$nulls":7},361223,852125,42.39084641337832]

{"sheet":"VÝDAJE - kapitoly","index":2,"n_rows":468,"n_cols":23,"rows_kept":468,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[113,0,128,0],[108,0,108,2],[330,0,330,3],[159,0,159,3],[160,0,160,3],[161,0,161,3],[158,0,158,3],[270,0,270,2],[165,0,165,2],[192,0,192,2],[23,0,23,2],[95,0,95,6],[41,0,41,2],[54,0,54,1],[16,0,16,2],[13,0,13,2],[312,0,312,2],[313,0,313,2],[15,0,15,2],[58,0,70,0],[97,0,107,0],[93,0,94,6],[162,0,162,3],[136,0,136,2],[9,0,9,2],[8,0,8,2],[10,0,10,2],[11,0,11,2],[12,0,12,2],[0,0,0,6],[22,0,22,2],[25,0,25,2],[3,0,3,2],[4,0,4,2],[5,0,5,2],[6,0,6,2],[20,0,20,2],[21,0,21,2],[7,0,7,2],[128,7,128,11],[129,0,129,2],[14,0,14,2],[30,0,30,1],[18,0,18,2],[24,0,24,2],[92,0,92,2],[75,0,91,0],[71,0,71,2],[466,0,466,2],[467,0,467,2],[361,0,361,2],[251,0,251,2],[271,0,271,2],[272,0,272,2],[331,0,331,3],[332,0,332,3],[321,0,321,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["3) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU PODLE KAPITOL V OBDOBÍ 1 - 5/2005"]
[{"$nulls":6},"(tis.Kč)"]
[]
["NÁZEV KAPITOLY",null,null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Kapitola zemědělství",null,null,111103,129005,15502,12.016588504321538]
["Kapitola školství",null,null,3595130,3822078,1617037,42.307796962804]
["Kapitola kultura",null,null,117094,128930,45775,35.50376173117195]
["Kapitola zdravotnictví",null,null,416548,467856,104233,22.27886358195684]
["Kapitola životní prostředí",null,null,5200,8360,773,9.246411483253588]
["Kapitola územní plánování",null,null,1728,1728,0,0]
["Kapitola doprava",null,null,1056303,1056342,450693,42.66544357793215]
["Kapitola sociální věci",null,null,324588,334985,121625,36.30759586250131]
["Kapitola požární ochrana a integrovaný záchranný systém",null,null,15510,15755,11607,73.67185020628372]
["Kapitola zastupitelstvo kraje",null,null,39190,39871,10485,26.297308820947556]
["Kapitola krajský úřad",null,null,210786,210816,73743,34.97979280510018]
["Kapitola regionální rozvoj",null,null,87834,93058,3634,3.9050914483440433]
["Kapitola nemovitý majetek",null,null,648618,805337,127144,15.787676463393584]
["Kapitola informatika",null,null,22950,24970,6776,27.13656387665198]
["Kapitola Sekretariátu Regionální rady NUTS II",null,null,161,161,1,0.6211180124223602]
["Kapitoly celkem",null,null,6652743,7139252,2589028,36.2646955171214]
["Kapitola rezerva a rozvoj kraje",null,null,127748,95861,"*****","*****"]
["z toho      nespecifikovaná rezerva       ",null,null,89748,61746,"*****","*****"]
["                péče o lidské zdroje a majetek kraje",null,null,30000,24762,"*****","*****"]
["               strategické a koncepční materiály kraje",null,null,8000,9353,"*****","*****"]
["Ostatní finanční operace (fin. vypořádání se SR za rok 2004)",null,null,0,26163,26511,101.3301226923518]
["CELKEM",null,null,6780491,7261276,2615539,36.02037713481763]
[]
[]
["KAPITOLA ZEMĚDĚLSTVÍ                         "]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["20",1036,"Správa v lesním hospodářství",19364,19364,0,0,{"$nulls":7},"su 223- 232"]
["20",1037,"Celospolečenské funkce lesů",34299,34299,0,0]
["20",1019,"Ostatní správa v zemědělství ",180,345,0,0]
["20",1039,"Výdaje na zeměd.a lesní hospodářství j.n.",360,360,4,1.1111111111111112]
["20",2399,"Záležitosti vodního hospodářství j.n.",200,200,44,22]
["20",3799,"Ostatní ekologické záležitosti",0,519,0,0]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",54403,55087,48,0.0871348957104217]
[]
["Kapitálové  výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[20,2321,"Odvádění a čištění odpadních vod",46700,50700,15154,29.88954635108481]
[20,2332,"Vodní díla na vodohosp. a vodár. tocích",0,5000,0,0]
["20",2399,"Záležitosti vodního hospodářství j.n.",10000,17582,0,0]
["20",3799,"Ostatní ekologické záležitosti",0,636,300,47.16981132075472]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",56700,73918,15454,20.906950945642468]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",111103,129005,15502,12.016588504321538]
[]
["KAPITOLA ŠKOLSTVÍ"]
[{"$nulls":14},"p 5331 UZ 00000 minus § 3299"]
["Běžné výdaje"]
[]
["Příspěvek na provoz (z daňových příjmů - peníze kraje)"]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["30",3114,"Speciální základní školy",11067,11075,4612,41.643340857787805]
[null,3116,"Internátní speciální základní školy",3199,3199,1333,41.66927164738981]
[null,3121,"Gymnázia",47201,47371,19737,41.66473158683583]
[null,3122,"Střední odborné školy",90859,90910,37890,41.67858321416786]
[null,3123,"Střední odborná učiliště a učiliště",113971,113921,47467,41.66659351655972]
[null,3125,"Speciální střední odborná učiliště a učiliště",3223,3223,1343,41.66925224945703]
[null,3145,"Ubytovací zařízení středních škol a učilišť",3476,3243,1355,41.782300339192105]
[null,3146,"Zařízení výchovného poradenství ",4185,4185,1745,41.69653524492234]
[null,3147,"Školní statky, školní hospodářství",3000,3000,1500,50]
[null,3150,"Vyšší odborné školy",3090,3090,1290,41.74757281553398]
[null,3231,"Základní umělecké školy",0,34,0,0]
[null,3421,"Využití volného času dětí a mládeže",5747,5106,2128,41.67645906776342,{"$nulls":10}," "]
[null,4322,"Ústavy péče pro mládež",19788,19788,8245,41.66666666666667]
["Celkem příspěvek na provoz",null,null,308806,308145,128645,41.7482029564004]
[]
["Přímé náklady  (UZ 33353)"]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["30",3111,"Předškolní zařízení",0,316169,131753,41.671700894142056]
[null,3112,"Speciální předškolní zařízení",0,1401,584,41.68451106352605]
[null,3113,"Základní školy",0,1622765,676811,41.70727123150918]
[null,3114,"Speciální základní školy",0,85503,35627,41.6675438288715]
[null,3116,"Internátní speciální základní školy",0,14239,5933,41.667251913757994]
[null,3121,"Gymnázia",0,221614,92340,41.66704269585856]
[null,3122,"Střední odborné školy",0,380502,158541,41.66627245060473,{"$nulls":12},","]
[null,3123,"Střední odborná učiliště a učiliště",0,414119,172549,41.66652580538444]
[null,3125,"Speciální střední odborná učiliště a učiliště",0,11100,4625,41.66666666666667]
[null,3141,"Školní stravování",0,11008,4587,41.66969476744186]
[null,3145,"Ubytovací zařízení středních škol a učilišť",0,18008,7504,41.67036872501111]
[null,3146,"Zařízení výchovného poradenství a preventivní výchovné péče",0,16678,6950,41.67166326897709]
[null,3150,"Vyšší odborné školy",0,25162,10484,41.66600429218663]
[null,3231,"Základní umělecké školy",0,128163,53404,41.668812371745354]
[null,3299,"Záležitosti vzdělávání",3260624,49323,0,0]
[null,3421,"Využití volného času dětí a mládeže",0,33146,13811,41.667169492548126]
[null,4322,"Ústavy péče pro mládež",0,50978,21241,41.66699360508454]
["Celkem přímé náklady",null,null,3260624,3399878,1396744,41.082180007635564]
[]
[]
["Dotace soukromým školám (UZ 33155)"]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["30",3111,"Předškolní zařízení",0,286,263,91.95804195804196]
[null,3121,"Gymnázia",0,2750,2725,99.0909090909091]
[null,3122,"Střední odborné školy",0,29146,29005,99.5162286420092]
[null,3123,"Střední odborná učiliště a učiliště",0,17358,16892,97.31535891231708]
[null,3141,"Školní stravování při předškolním a školním stravování",0,50,27,54]
[null,3142,"Školní stravování při středním vzdělávání",0,2072,1909,92.13320463320464,{"$nulls":8},"rozpočet na 4.čtvrtletí bude narozpočtován"]
[null,3145,"Ubytovací zařízení středních škol a učilišť",0,2169,2116,97.55647763946519,{"$nulls":8},"v prosinci !!"]
[null,3150,"Vyšší odborné školy",0,3612,3532,97.78516057585826]
[null,3231,"Základní umělecké školy",0,2209,2185,98.91353553644183]
[null,3421,"Využití volného času dětí a mládeže",0,1322,1299,98.26021180030257]
[null,4322,"Ústavy péče pro mládež",0,3026,3004,99.2729676140119]
["Celkem dotace soukromým školám",null,null,"0",64000,62957,98.3703125]
[]
["Příspěvek z dotací mimo přímé náklady",{"$nulls":6},"ÚZ 13101 - bude RO"]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu","ÚZ 13101 - bude RO"]
[null,3112,"Speciální předškolní zařízení",0,0,0,0]
[30,3113,"Základní školy",0,1469,1470,100.06807351940094]
[null,3114,"Speciální základní školy",0,189,435,230.15873015873015]
[null,3116,"Internátní speciální základní školy",0,30,30,100]
[null,3121,"Gymnázia",0,319,339,106.26959247648904,"ÚZ 13101 - bude RO"]
[null,3122,"Střední odborné školy",0,141,228,161.70212765957444]
[null,3123,"Střední odborná učiliště a učiliště",0,34,34,100]
[null,3125,"Speciální SOU a U",0,0,0,0,"ÚZ 13101 - bude RO"]
[null,3145,"Ubytovací zařízení středních škol",0,0,0,0]
[null,3146,"Zařízení vých.poradenství a preventivní vých.péče",0,59,59,100,"ÚZ 13101 - bude RO"]
[null,3147,"Školní statky, školní hospodářství",0,0,0,0]
[null,4322,"Ústavy péče pro mládež",0,0,0,0]
[null,3150,"Vyšší odborné školy",0,0,0,0]
[null,3231,"Základní umělecké školy",0,0,0,0]
[null,3299,"Záležitosti vzdělávání ",0,0,0,0]
[null,3419,"Ostatní tělovýchovná činnost",0,0,0,0]
[null,3421,"Využití volného času dětí a mládeže",0,33,108,327.2727272727273,"xx",{"$nulls":6},"§ 3299 pol 5000-5999 minus UZ jinde obsažené"]
["Celkem příspěvek z dotací",null,null,0,2274,2703,118.86543535620054,"ÚZ 33245",{"$nulls":6},"uz 33245"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[30,"xxxx","Dotace na infor. politiku a vzdělávání",0,19426,19426,100]
["30",3299,"Záležitosti vzdělávání ",16200,18297,5958,32.56271519921299]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",3585630,3812020,1616433,42.403581303350975,"xx",{"$nulls":6},"pol 6000 -6999"]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["30","xxxx","Pořízení movitého investičního majetku",9500,10058,604,6.005170013919268]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",9500,10058,604,6.005170013919268]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",3595130,3822078,1617037,42.307796962804]
[]
["KAPITOLA KULTURA",{"$nulls":13},"pol 5000-5999"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["40",3311,"Divadelní činnost",27808,27808,11585,41.66067318757192]
["40",3314,"Činnosti knihovnické",20876,26876,10061,37.434886143771394]
["40",3315,"Činnost muzeí a galerií",48000,48000,19612,40.858333333333334]
["40",3317,"Výstavní činnosti v kultuře",300,200,23,11.5]
["40",3319,"Záležitosti kultury j.n.",640,740,93,12.567567567567567]
["40",3321,"Činnosti památkových ústavů, hradů",1602,1602,665,41.51061173533084]
["40",3322,"Zachování a obnova kulturních památek",16068,20356,2188,10.748673609746511]
["40",3329,"Ostatní záležitosti ochrany památek",800,800,0,0]
[null,null,"Pozor na Herálec doplatky rok 2003"]
["§ 3311 - ORJ 8000, ORG 331110 - 1.200 tis. "]
["§ 3314 - ORJ 8000,ORG 48002 - 1.500 tis."]
["§ 3315 - ORJ 8000, ORG xxxx - 18.050 tis."]
["§ 3319 - ORJ 1800, ORG xxxx - 140 tis."]
["§ 3321 - ORJ 8000, ORG 44002 - 2.100 tis. "]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",116094,126382,44227,34.994698612144134,"xx",{"$nulls":6},"pol 6000 -6999"]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[40,3311,"Divadelní činnost (dotace Městu TR)",0,298,298,100]
[40,3315,"Činnosti muzeí a galerií",1000,1000,0,0]
[40,3322,"Zachování a obnova kulturních památek",0,1250,1250,100]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",1000,2548,1548,60.75353218210361]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",117094,128930,45775,35.50376173117195]
[]
["KAPITOLA ZDRAVOTNICTVÍ   "]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[50,3522,"Ostatní nemocnice",145055,91239,11556,12.665636405484495]
[50,3529,"Ústavní péče j.n.",20470,23870,11576,48.49602010892333]
[50,3533,"Zdravotnická záchranná služba",99000,107150,41250,38.49743350443304]
["50",3539,"Jiná zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví",2500,2500,971,38.84]
["50",3549,"Ostatní speciální zdrav. programy",1300,1904,1140,59.87394957983193]
["50",3569,"Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.",100,100,71,71]
["50",3592,"Další vzdělávání pracovníků ve zdrav.",500,500,0,0]
["50",3599,"Ostatní činnost ve zdravotnictví",2060,2060,182,8.83495145631068]
["50",3513,"Lékařská služba první pomoci",32728,32728,12220,37.338059154241016]
["50",3721,"Sběr a svoz nebezpečných odpadů",400,502,102,20.318725099601593]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",304113,262553,79068,30.115062482622555,"xx",{"$nulls":6},"pol 6000 -6999"]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[50,3533,"Zdravotnická záchranná služba",0,350,0,0]
[50,3529,"Ústavní péče j.n.",0,400,0,0]
["50",3522,"Ostatní nemocnice",112435,204553,25165,12.302435065728687]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",112435,205303,25165,12.257492584131747]
[{"$nulls":18}," "]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",416548,467856,104233,22.27886358195684]
[]
["KAPITOLA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[60,3719,"Ostatní činnosti k ochraně ovzduší",30,30,0,0]
[60,3727,"Prevence vzniku odpadu",0,2350,0,0]
["60",3729,"Ostatní nakládání s odpady j.n.",100,100,0,0]
["60",3741,"Ochrana druhů a stanovišť",150,841,700,83.23424494649228]
["60",3742,"Chráněné části přírody",4500,4500,46,1.0222222222222224,2.2222222222222228,217.39130434782612,9782.608695652174,4499.999999999999,45.99999999999999,1.0222222222222224,2.222222222222223,217.39130434782618]
["60",3749,"Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.",20,20,0,0]
["60",3773,"Monitoring k zajišť.radioaktivního záření",0,119,27,22.689075630252102]
["60",3792,"Ekologická výchova a osvěta",100,100,0,0]
["60",3799,"Ekologické záležitosti a programy j.n.",300,300,0,0]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",5200,8360,773,9.246411483253588]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",5200,8360,773,9.246411483253588]
[]
["KAPITOLA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ                          "]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["70",3635,"Územní plánování",300,300,0,0]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",300,300,0,0]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["70",3635,"Územní plánování",1428,1428,0,0]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",1428,1428,0,0]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",1728,1728,0,0]
[]
["KAPITOLA DOPRAVA           "]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["10",2212,"Silnice",548240,548240,253446,46.22902378520356]
["10",2221,"Dopravní obslužnost  - silnice",259760,259787,94210,36.26432423485394]
["10",2223,"Bezpečnost silničního provozu",0,12,6,50]
["10",2242,"Dopravní obslužnost - železnice",247303,247303,103031,41.66184801640093]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",1055303,1055342,450693,42.70587165108562]
[]
["Kapitálové  výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["10",2212,"Silnice",1000,1000,0,0]
["§ 2212 - ORJ 8000, ORG XXXX - 341.229 tis. kap."]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",1000,1000,0,0]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",1056303,1056342,450693,42.66544357793215]
[]
["KAPITOLA SOCIÁLNÍ VĚCI"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["51",4311,"Sociální ústavy pro dospělé",52154,54042,21733,40.21501794900263]
["51",4313,"Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů",86060,89487,35879,40.09409187926738]
["51",4314,"Pečovatelská služba ",15555,15555,0,0]
["51",4316,"Domovy důchodců",155191,160796,61658,38.34548123087639]
["51",4323,"Soc. pomoc dětem a mládeži",2040,2040,0,0]
["51",4332,"Zvláštní zař.pro výkon pěstounské péče",1360,1360,319,23.455882352941178,{"$nulls":7},"org 1704"]
["51",4339,"Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n.",4614,5076,2002,39.44050433412136]
["51",4399,"Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j.n.",2400,1415,34,2.402826855123675]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",319374,329771,121625,36.8816542388506]
["§ 4311 - 1.400 tis. 8000 bež. a 50.100 tis. 8000 kap."]
["§ 4313 - 12.600 tis. 8000 běž. a 2.700 tis. 8000 kap."]
["§ 4316 - 3.700 tis.  8000 běž. a 16.400 tis. 8000 kap."]
[]
["Kapitálové  výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["51",4311,"Sociální ústavy pro dospělé",376,376,0,0]
["51",4313,"Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů",346,346,0,0]
["51",4316,"Domovy důchodců",4242,4242,0,0]
["51",4339,"Ost. soc. péče a pomoc rodině a manž.",250,250,0,0]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",5214,5214,0,0]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",324588,334985,121625,36.30759586250131]
[]
["KAPITOLA POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[15,5299,"Ostatní zál.civilní připr.na krizové stavy ",0,245,245,100]
["15",5529,"Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému j.n.",440,440,12,2.727272727272727]
["15",5511,"Požární ochrana - profesionální část",0,1200,1200,100]
["15",5512,"Požární ochrana - dobrovolná část",9570,9570,7350,76.8025078369906]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",10010,11455,8807,76.88345700567439]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
[15,5511,"Požární ochrana - profesionální část",4000,2800,2800,100]
["15",5512,"Požární ochrana - dobrovolná část",1500,1500,0,0]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",5500,4300,2800,65.11627906976744]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",15510,15755,11607,73.67185020628372]
[{"$nulls":22}," "]
["KAPITOLA ZASTUPITELSTVO KRAJE",{"$nulls":13},"org 1701, § 6330"]
[{"$nulls":14},"minus § 6113,§ 3636, § 4319, § 5299 orj 18xx"]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["18",6113,"Zastupitelstva krajů",32750,32850,8681,26.426179604261797]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",32750,32850,8681,26.426179604261797]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["18",6113,"Zastupitelstva krajů",2250,2250,250,11.11111111111111]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",2250,2250,250,11.11111111111111]
[]
[null,null,"SEKRETARIÁT HEJTMANA",35000,35100,8931,25.444444444444443]
[]
["KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE "]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["18",3312,"Hudební činnost",1050,1050,150,14.285714285714285]
["18",3319,"Ostatní záležitosti kultury",290,421,121,28.741092636579573]
["18",3313,"Film, tvorba, distribuce, kina a audio ",250,300,0,0]
["18",3419,"Ostatní tělovýchovná činnost",1900,1995,822,41.203007518796994]
["18",3399,"Ostatní záležitosti kultury církví a sděl.p.",100,230,166,72.17391304347827]
["18",6409,"Ostatní činnosti j.n. ",410,265,0,0]
["§ 6113 - ORJ 1700, pol. 5179 -17 tis. a pol. 5163 - 30 tis."]
["§ 3319 - ORJ 4000 - 390 tis. "]
["§ 6330 - pol. 5342, ORJ 1700, ORG 1701   +  185 tis."]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",4000,4261,1259,29.54705468199953]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["18",6221,"Humanitární zahraniční pomoc",0,200,200,100]
[18,3691,"Mezinárodní spolupráce v oblasti územ.rozvoje",0,120,0,0]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["17",6330,"Převod do sociálního fondu",190,190,95,50]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM ",39190,39871,10485,26.297308820947556]
[]
["KAPITOLA KRAJSKÝ ÚŘAD",{"$nulls":13},"su 231, org 1702"]
[]
["Běžné výdaje"]
[null,null,null,"  "]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu",{"$nulls":7},"bez §, SÚ 232"]
[19,6115,"Volby do zastupitelstev  ÚSC",0,30,1,3.3333333333333335]
["19",6172,"Činnost regionální správy",203459,203459,71925,35.35110267916386]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",203459,203489,71926,35.346382359734434]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["19",6172,"Činnost regionální správy",4000,4000,153,3.8249999999999997]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",4000,4000,153,3.8249999999999997]
[]
[null,null,"KrÚ - VNITŘNÍ SPRÁVA",207459,207489,72079,34.7387090399973]
[]
["Převod do sociálního fondu"]
[{"$nulls":17}," "]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["17",6330,"Převod do sociálního fondu",3327,3327,1664,50.015028554253085]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM ",210786,210816,73743,34.97979280510018]
[{"$nulls":7},"ÚZ 00080 - běžné výdaje + Nemocnice JI ",{"$nulls":6},"uz 00080 5000-5999+org352220nem. JihlavaRU 525"]
["KAPITOLA NEMOVITÝ MAJETEK"]
[]
["Běžné výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["80","xxxx","Neinvestiční výdaje spojené s majetkem kraje - režijní výdaje ",13000,13000,768,5.907692307692307]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy ve školství",34900,34400,1122,3.261627906976744]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy v sociálních organizacích ",14700,13502,1211,8.969041623463191]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy ve zdravotnictví",1000,1000,25,2.5]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy v kulturních organizacích",10520,10520,183,1.7395437262357414]
["80","xxxx","Neinvestiční akce v dopravě",0,14034,275,1.9595268633319083]
["80",3522,"Neinv. příspěvek - Nemocnice Jihlava",0,562,562,100]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",74120,87018,4146,4.764531476246294]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu",{"$nulls":7},"su 231"]
["80","xxxx","Investiční výdaje spojené s majetkem kraje - výkupy",9000,13100,1762,13.450381679389311,{"$nulls":7},"      \""]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy ve školství",66800,91732,24441,26.643919243012252,{"$nulls":7},"      \""]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy v sociálních organizacích ",20300,20798,1355,6.515049523992691,"zatím jen ISPROFIN+ SFDI - vč.běžných výdajů",{"$nulls":6},"bez su přičíst 8172 tis. Vírú 223+výdaje hrazené na iSPR. z 232"]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy ve zdravotnictví",1500,1500,68,4.533333333333333]
["80","xxxx","Technická zhodnocení a opravy v kulturních organizacích",3480,3480,110,3.1609195402298855,{"$nulls":7},"uz 00000 231,6341,6349,6901"]
["80",2212,"Investice v dopravě",372418,456685,92863,20.334147169274225]
["80","xxxx","Investice v kultuře",11000,11000,1576,14.327272727272728]
["80","xxxx","Investice ve školství",40900,40900,289,0.706601466992665]
["80",3533,"Investice ve zdravotnictví",3000,3000,0,0]
["80","xxxx","Investice v sociálních věcech",21100,20700,534,2.579710144927536]
["80",6172,"Státní dotace na pořízení sídla kraje",25000,54944,0,0]
["80",3231,"Základní umělecká škola - Žďár n./S.",0,450,0,0]
["80",2219,"Výstavby chodníku - Obec Kostelec",0,30,0,0]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",574498,718319,122998,17.123033081402554]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",648618,805337,127144,15.787676463393584]
[]
["KAPITOLA REGIONÁLNÍ ROZVOJ"]
[]
["Běžné výdaje"]
[{"$nulls":14},"I + N"]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu",{"$nulls":7},"I + N"]
["90",2139,"Záležitosti zahraničního obchodu",2950,2950,264,8.949152542372882]
["90",2140,"Vnitřní obchod, služby a turismus",4620,4620,2421,52.40259740259741]
["90",2199,"Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jn.",750,750,164,21.866666666666667]
["90",3699,"Ostatní zál. bydlení komunál. Služeb - POV",72000,47767,0,0]
["70",3635,"POV - Územní plánování",6000,6000,756,12.6]
["15",5311,"POV - Bezpečnost a veřejný pořádek",1514,1543,29,1.8794556059624108]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",87834,63630,3634,5.711142542825711]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[null,null,null,"  "]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["90",3636,"Rozvoj Třebíčská - INKUBÁTOR",0,5000,0,0]
["90",3699,"Ostatní zál. bydlení komunál. Služeb - POV",0,24428,0,0]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",0,29428,0,0]
[]
[null,null,"REGIONÁLNÍ ROZVOJ",87834,93058,3634,3.9050914483440433]
[]
["KAPITOLA INFORMATIKA"]
[]
["Běžné výdaje"]
[null,null,null,"  "]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["16",3636,"Územní rozvoj",3420,5230,1475,28.20267686424474]
["16",6113,"Zastupitelstva krajů",0,210,210,100]
["16",6172,"Činnost regionální správy",12500,12500,3883,31.064000000000004]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",15920,17940,5568,31.036789297658864]
[]
["Kapitálové výdaje"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["16",3636,"Územní rozvoj",1030,1030,125,12.135922330097088]
["16",6172,"Činnost regionální správy",6000,6000,1083,18.05]
[null,null,"KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM",7030,7030,1208,17.183499288762448]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",22950,24970,6776,27.13656387665198]
[]
["KAPITOLA SEKRETARIÁTU REG. RADY NUTS II"]
[]
["Běžné výdaje"]
[null,null,null,"  "]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["91",3636,"Územní rozvoj",161,161,1,0.6211180124223602]
[null,null,"BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM",161,161,1,0.6211180124223602]
[]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",161,161,1,0.6211180124223602]
[]
["KAPITOLA REZERVA A ROZVOJ KRAJE"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["17",6409,"Ostatní činnosti j.n. - nespecifikovaná rezerva  ",89748,61746,"*****","*****"]
["17",6409,"Ostatní činnosti j.n. - péče o lidské zdroje a majetek kraje  ",30000,24762,"*****","*****"]
["17",6409,"Ostatní činnosti j.n. - strategické a koncepční materiály kraje  ",8000,9353,"*****","*****"]
[null,null,"KAPITOLA CELKEM",127748,95861,0,0]
[]
["OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE"]
[]
["Orj","Paragraf","Název","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["17",6402,"Finanční vypořádání za rok 2004",0,26163,26511,101.3301226923518]
[]
[]
[" VÝDAJE CELKEM",null,null,6780491,7261276,2615539,36.02037713481763]

{"sheet":"čerpání KÚ","index":3,"n_rows":61,"n_cols":7,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[60,0,60,1],[55,0,55,1],[56,0,56,1],[57,0,57,1],[58,0,58,1],[0,0,0,5],[59,0,59,1],[46,0,46,1],[53,0,53,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["4) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE KRAJSKÝ ÚŘAD V 1 - 5/2005"]
[{"$nulls":5},"(tis.Kč)"]
["Položka","Název položky","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpoč.","orj 1900-1999, SU 231-232,dívat se na § 6172 "]
[5011,"Platy zaměstnanců                                 ",110880,110880,42639,38.45508658008658]
[5021,"Ostatní osobní výdaje - dohody",500,650,287,44.15384615384615]
[5031,"Pojistné na sociální zabezpečení           ",29375,29375,11314,38.515744680851064]
[5032,"Pojistné na zdravotní pojištění              ",10168,10168,3915,38.50314712824547]
[5038,"Ostatní povinné pojistné hrazené zam.",466,466,109,23.390557939914164]
["sesk.50","Osobní náklady celkem",151389,151539,58264,38.44818825516864]
[5131,"Potraviny",60,60,28,46.666666666666664]
[5132,"Ochranné pomůcky",130,130,26,20]
[5134,"Prádlo, oděv a obuv ",120,120,0,0]
[5136,"Knihy, učební pomůcky a tisk",500,500,126,25.2]
[5137,"Drobný hmotný inv. a neinv.majetek (3-40 tis)",2000,2000,791,39.550000000000004]
[5139,"Nákup materiálu j.n (do 3000 Kč)",3500,3500,1100,31.428571428571427]
[5142,"Realizované kurzové ztráty",40,40,17,42.5]
[5151,"Voda",300,300,106,35.333333333333336]
[5152,"Teplo",200,200,32,16]
[5153,"Plyn",1400,1400,535,38.21428571428571]
[5154,"Elektrická energie",3000,3000,844,28.133333333333333]
[5156,"PHM a maziva",1600,1600,558,34.875]
[5159,"Nákup paliv a energie j.n.",20,20,0,0]
[5161,"Služby pošt",2800,2800,972,34.714285714285715]
[5162,"Služby telekomunikací a radiokomunikací",3600,3600,1279,35.52777777777778]
[5163,"Služby peněžních ústavů",2000,2000,934,46.7]
[5164,"Nájemné",400,400,6,1.5]
[5166,"Konzultační, poradenské a právní služby",1800,1800,232,12.88888888888889]
[5167,"Služby školení a vzdělávání",6600,6450,721,11.17829457364341]
[5169,"Nákup služeb j. n.",8000,7950,3388,42.61635220125786]
[5171,"Opravy a udržování",1100,1100,259,23.545454545454543]
[5173,"Cestovné  (tuzemské i zahraniční) ",2600,2600,1479,56.88461538461539]
[5175,"Pohoštění",300,300,87,28.999999999999996]
[5176,"Účastnické poplatky na konference",80,80,59,73.75]
[5179,"Ostatní nákupy j. n.",50,50,15,30]
[5181,"Záloha pokladně",0,0,10,"*****"]
[5192,"Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady",300,300,95,31.666666666666664]
[5194,"Věcné dary",50,50,2,4]
[5195,"Odvody za nespl. povin. zam. zdrav. postiž.",200,200,0,0]
["sesk. 51","Neinvestiční nákupy a výdaje související",42750,42550,13701,32.19976498237368]
[5361,"Nákup kolků",50,50,26,52]
[5362,"Platby daní a poplatků",30,80,57,71.25]
["sesk. 53","Neinvest. transfery a další platby rozpočtům",80,130,83,63.84615384615384]
[5901,"Nespecifikované rezervy",9240,9240,0,0]
[5909,"Ostatní neinvesiční výdaje j.n.",0,0,-123,"*****"]
["sesk. 59","Ostatní neinvestiční výdaje",9240,9240,-123,"*****"]
[]
["NEINVESTIČNÍ VÝDAJE  úhrnem",null,203459,203459,71925,35.35110267916386]
[]
[6121,"Budovy, haly a stavby",0,60,13,21.666666666666668]
[6122,null,0,140,140,100]
[6123,"Dopravní prostředky",4000,3800,0,0]
["sesk. 61","Investiční nákupy a výdaje související ",4000,4000,153,3.8249999999999997]
[]
["VÝDAJE úhrnem",null,207459,207459,72078,34.74325047358755]
[]
["Skupina výdajů",null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpoč."]
["osobní výdaje ",null,151389,151539,58264,38.44818825516864]
["věcné výdaje ",null,27270,27320,6135,22.456076134699853]
["služby",null,24800,24600,7526,30.593495934959346]
["investiční výdaje ",null,4000,4000,153,3.8249999999999997]
["celkem",null,207459,207459,72078,34.74325047358755]

{"sheet":"čerpání zastupitelstva","index":4,"n_rows":59,"n_cols":8,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[58,0,58,1],[54,0,54,1],[55,0,55,1],[56,0,56,1],[57,0,57,1],[0,0,0,5],[43,0,43,1],[49,0,49,1],[53,0,53,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5) ČERPÁNÍ VÝDAJŮ NA KAPITOLE ZASTUPITELSTVO V 1 - 5/2005"]
[{"$nulls":5},"(tis.Kč)"]
["Položka","Název položky","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu","orj 18xx, su 231,232,§ 6113"]
[5021,"Ostatní osobní výdaje   ",1895,1895,61,3.2189973614775726]
[5023,"Odměny členů zastupitelstva",8420,8420,3428,40.712589073634206]
[5029,"Platby za provedenou práci j.n.",500,500,59,11.799999999999999]
[5031,"Pojistné na sociální zabezpečení               ",1645,1645,647,39.33130699088146]
[5032,"Pojistné na zdravotní pojištění                 ",570,570,240,42.10526315789473]
[5038,"Ostatní pov. poj. hrazené zaměstnavatelem",30,30,0,0]
[5039,"Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem",100,100,6,6]
["sesk.50","Osobní náklady celkem",13160,13160,4441,33.746200607902736]
[5136,"Knihy, učební pomůcky a tisk",50,50,36,72]
[5137,"Drobný hmotný inv. a neinvestiční majetek",1350,1350,7,0.5185185185185185]
[5139,"Nákup materiálu j.n",1150,1150,303,26.347826086956523]
[5142,"Realizované kurzové ztráty",5,5,0,0]
[5153,"Plyn",5,5,0,0]
[5156,"PHM a maziva",700,700,171,24.428571428571427]
[5161,"Služby pošt",300,300,28,9.333333333333334]
[5162,"Služby telekomunikací a radiokomunikací",550,550,157,28.545454545454547]
[5163,"Služby peněžních ústavů",50,50,13,26]
[5164,"Nájemné",100,100,1,1]
[5166,"Konzultační, poradenské a právní služby",1000,1000,2,0.2]
[5167,"Služby školení a vzdělávání",100,100,27,27]
[5169,"Nákup služeb j. n.",7700,7700,2275,29.545454545454547,null,1]
[5171,"Opravy a udržování",250,250,139,55.60000000000001]
[5172,"Programové vybavení",50,50,0,0]
[5173,"Cestovné (tuzemské i zahraniční) ",1000,900,251,27.88888888888889]
[5175,"Pohoštění",1100,1100,344,31.272727272727273]
[5176,"Účastnické poplatky na konference",20,20,8,40]
[5178,"Nájemné za nájem s právem koupě",400,400,11,2.75]
[5179,"Ostatní nákupy j. n.",10,110,37,33.63636363636363]
[5181,"Poskytnutí zálohy vnitř. organ. jednotkám",0,0,2,"*****"]
[5194,"Věcné dary",550,550,5,0.9090909090909091]
["sesk. 51","Neinvestiční nákupy a výdaje související",16440,16440,3817,23.217761557177617]
[5229,"Neinv.dotace neziskovým a podobným org.",2300,2400,400,16.666666666666664]
["sesk. 52","Neinvestiční transfery neziskovým org.",2300,2400,400,16.666666666666664]
[5361,"Nákup kolků",10,10,0,0]
[5362,"Platby daní a poplatků",20,20,10,50]
[5492,"Dary obyvatelstvu",20,20,13,65]
["sesk. 53","Neinvestiční transfery a další platby rozpočtům",50,50,23,46]
[5901,"Nespecifikované rezervy",800,800,0,0]
["sesk. 59","Ostatní neinvestiční výdaje",800,800,0,0]
[]
["NEINVESTIČNÍ VÝDAJE  úhrnem",null,32750,32850,8681,26.426179604261797]
[]
[6123,"Dopravní prostředky",2000,2000,0,0]
[6127,"Umělecká díla a předměty",250,250,250,100]
["sesk. 61","Investiční nákupy a výdaje související ",2250,2250,250,11.11111111111111]
[]
["VÝDAJE úhrnem",null,35000,35100,8931,25.444444444444443]
[]
[]
[]
["Skupina výdajů",null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["osobní výdaje ",null,13160,13160,4441,33.746200607902736]
["věcné výdaje ",null,9890,9990,1738,17.397397397397395]
["služby",null,9700,9700,2502,25.79381443298969]
["investiční výdaje ",null,2250,2250,250,11.11111111111111]
["celkem",null,35000,35100,8931,25.444444444444443]

{"sheet":"SOCIÁLNÍ FOND","index":5,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["6) SOCIÁLNÍ FOND V OBDOBÍ 1 - 5/2005    (Kč)"]
[]
[]
["Zůstatek z roku 2004",null,null,600937.27,"Kč"]
[]
["Příjmy (Kč):"]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu","počítá se zvlášť"]
["Krajský úřad - příděl",3327000,3327000,1663500,50]
["Zastupitelé (uvolnění) - příděl",190000,190000,95000,50]
["Ostatní příjmy (provize,vratka  z depozit)",0,0,22785,"*****"]
["CELKEM příjmy",3517000,3517000,1781285,50.64785328404891]
[]
[]
[]
[]
["Výdaje(Kč):"]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu","su 236/10 nebo 236 - i rozpočet"]
["Penzijní připojištění",1300000,1300000,470100,36.16153846153846,"pol 5163"]
["Příspěvek na dopravu",2100000,2100000,813570,38.74142857142857,5179]
["Věcné dary",60000,60000,9000,15,5194]
["Ostatní čerpání dle statutu SF",57000,57000,16800,29.47368421052631]
["Převod z roku 2004 (rezerva)",0,600940,0,0]
["CELKEM výdaje",3517000,4117940,1309470,31.79915200318606]
[]
[]
["Disponibilní zůstatek k 31. 5. 2005",null,null,1072752.27,"Kč",null," "]

{"sheet":"FOND VYSOČINY","index":6,"n_rows":28,"n_cols":5,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["7 a) FOND VYSOČINY V OBDOBÍ 1 - 5/2005    (Kč)"]
[]
[]
["Zůstatek z roku 2004"," ",null,56398305.48,"Kč"]
[]
["Příjmy (Kč):"]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Systém sběru a třídění odpadu 2005",0,2500000,2500000,100]
["Úroky",0,0,343893,"*****"]
["Vratky nevyčerpaných příspěvků z grant. pr.",0,0,244074,"*****"]
["Převody z rozpočtu kraje ",0,0,60000000,"*****"]
["CELKEM příjmy",0,2500000,63087967,"*****"]
[]
[]
[]
[]
["Výdaje(Kč):"]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Vyplacené grantové programy",0,118898310,26259155,22.085389607303924]
["CELKEM výdaje",0,118898310,26259155,22.085389607303924]
[]
[]
["ZHODNOCENÍ KB",null,null,40000000,"Kč"]
[]
["Vázané prostředky na grantové programy",null,null,-89574074,"Kč"]
[]
["Disponibilní zdroje FV k 31. 5. 2005",null,null,43653043.24,"Kč"]

{"sheet":"FOND VYS GP","index":7,"n_rows":139,"n_cols":12,"rows_kept":139,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,10],[1,1,1,4],[2,0,2,10],[3,1,3,4],[4,1,4,4],[5,1,5,4],[6,1,6,4],[7,1,7,4],[8,1,8,4],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[12,1,12,4],[13,1,13,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[19,1,19,4],[20,1,20,4],[21,1,21,4],[22,1,22,4],[23,1,23,4],[24,1,24,4],[25,1,25,4],[26,1,26,4],[27,1,27,4],[28,1,28,4],[29,0,29,10],[30,1,30,4],[31,1,31,4],[32,1,32,4],[33,1,33,4],[34,1,34,4],[35,1,35,4],[36,1,36,4],[37,1,37,4],[38,1,38,4],[39,1,39,4],[40,1,40,4],[41,1,41,4],[42,1,42,4],[43,1,43,4],[44,1,44,4],[45,1,45,4],[46,1,46,4],[47,1,47,4],[48,1,48,4],[49,1,49,4],[50,1,50,4],[51,1,51,4],[52,1,52,4],[53,1,53,4],[54,1,54,4],[55,1,55,4],[56,1,56,4],[57,1,57,4],[58,1,58,4],[59,1,59,4],[60,1,60,4],[61,1,61,4],[62,0,62,10],[63,1,63,4],[64,1,64,4],[65,1,65,4],[66,1,66,4],[67,1,67,4],[68,1,68,4],[69,1,69,4],[70,1,70,4],[71,1,71,4],[72,1,72,4],[73,1,73,4],[74,1,74,4],[75,1,75,4],[76,1,76,4],[77,1,77,3],[78,1,78,4],[79,1,79,4],[80,1,80,4],[81,1,81,4],[82,1,82,4],[83,1,83,4],[84,1,84,4],[85,1,85,4],[86,1,86,4],[87,1,87,4],[88,1,88,4],[89,1,89,4],[90,1,90,4],[91,1,91,4],[92,1,92,4],[93,1,93,4],[94,1,94,4],[95,1,95,4],[96,1,96,4],[97,1,97,4],[98,1,98,4],[99,1,99,4],[100,1,100,4],[101,1,101,4],[102,1,102,4],[103,0,103,10],[104,1,104,3],[105,1,105,3],[106,1,106,3],[107,1,107,3],[108,1,108,3],[109,1,109,3],[110,1,110,3],[111,1,111,3],[112,1,112,3],[113,1,113,3],[114,1,114,3],[115,1,115,3],[116,1,116,3],[117,1,117,3],[118,1,118,3],[119,1,119,3],[120,1,120,3],[121,0,121,4],[123,0,123,10],[124,1,124,4],[125,1,125,4],[126,1,126,3],[127,1,127,4],[128,1,128,4],[129,1,129,4],[130,1,130,4],[131,1,131,4],[132,1,132,4],[133,0,133,4],[134,0,134,4],[135,0,135,3],[136,0,136,4],[137,0,137,4],[138,0,138,4],[140,0,140,5],[140,9,140,10],[146,0,146,5],[146,9,146,10],[142,0,142,5],[142,9,142,10],[144,0,144,5],[144,9,144,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ČERPÁNÍ  FONDU VYSOČINY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ           (Kč)     01- 05/2005"]
["Číslo prog.","Název grantového programu",null,null,null,"Rozděl.výše podpor","Vyčerpáno v roce 2002","Vyčerpáno v roce 2003","Vyčerpáno v roce 2004","Vyčerpáno v roce 2005","Celkem"]
["Granty vyhlášené v roce 2002"]
[1,"Rozvoj vesnice",null,null,null,4823611,2698399,1964233,null,null,4662632]
[2,"Vítejte u nás",null,null,null,2999597,2099719,632221.6,48000,null,2779940.6]
[3,"Škola - centrum vzdělávání",null,null,null,500000,450000,-11479,null,null,438521]
[4,"Podaná ruka",null,null,null,3725000,1877500,1825567,null,null,3703067]
[5,"Regionální kultura",null,null,null,1821700,944134,561102,17858,null,1523094]
[6,"Nemovité památky",null,null,null,4000000,1502476.2,2496973.8,null,null,3999450]
[7,"Volný čas: PROGRAM A",null,null,null,1672600,1672600,-3032.5,-24569,null,1644998.5]
[7,"Volný čas: PROGRAM B",null,null,null,293700,293700,null,null,null,293700]
[8,"Obce na síti",null,null,null,1517869,1354013.7,50778,null,null,1404791.7]
[9,"Čistá voda",null,null,null,1999900,340000,1163517,23940,null,1527457]
[10,"Územní dokumentace",null,null,null,373000,null,373000,null,null,373000]
[11,"Život.prostředí - zdroj bohat.Vys.",null,null,null,2000000,895260,916500,119856,null,1931616]
[12,"Sport pro všechny",null,null,null,799800,774800,-18681,null,null,756119]
[13,"Drobná údržba sportovišť",null,null,null,799850,799850,-5962,null,null,793888]
[14,"Škola dílnou lidskosti",null,null,null,2694000,null,2424600,-137665,220876,2507811]
[15,"Sportoviště",null,null,null,2399000,2399000,-152403,null,null,2246597]
[16,"Obce na síti II.",null,null,null,874496,null,827483,null,null,827483]
[17,"GIS 1 - infrastruktura",null,null,null,700000,105167.25,582382.3,null,null,687549]
[18,"GIS 2 - data",null,null,null,737300,186250,456149,null,null,642399]
[19,"GIS 3 - aplikace",null,null,null,269250,null,199956,null,null,199956]
[20,"Zemědělské projekty",null,null,null,1701875,null,1411874,null,null,1411874]
[21,"Vzděláním ke standardům kvality",null,null,null,797650,null,765090.3,null,null,765090.3]
[22,"Bydlete na venkově",null,null,null,1611350,null,1450486,116848,null,1567334]
[23,"Územní dokumentace II.",null,null,null,149625,null,149625,null,null,149625]
[24,"Programy profes.vzdělávání dosp.",null,null,null,2178000,null,1960200,null,null,1960200]
[25,"Krajina Vysočiny",null,null,null,70000,null,null,70000,null,70000]
["Granty vyhlášené v roce 2003"]
[26,"Volný čas 2003",null,null,null,1998000,null,1978840,-69503,null,1909337]
[27,"Sport pro všechny 2003",null,null,null,1999000,null,1999000,-1710,null,1997290]
[28,"Obce na síti III.",null,null,null,1299053,null,1188601.6,null,null,1188601.6]
[29,"Rozvoj vesnice 2003",null,null,null,4990385,null,3263102,1714954,null,4978056]
[30,"Čistá voda 2003",null,null,null,3000000,null,199497.5,2141267,null,2340764.5]
[31,"Certifikace ISO",null,null,null,2200000,null,428742,1390168,36675,1855585]
[32,"Restaurování movitých památek",null,null,null,1654114,null,486532,1167582,null,1654114]
[33,"Regionální kultura II.",null,null,null,2173497,null,1433529,559003,null,1992532]
[34,"Protidrogová prevence",null,null,null,1800000,null,1578000,-23000,null,1555000]
[35,"Doprovodná infrastruktura cest.r.",null,null,null,3977620,null,2055726,1164994,191488,3412208]
[36,"Síťování firem na vysočině",null,null,null,800000,null,239500,301954,158791,700245]
[37,"Zemědělské projekty 2003",null,null,null,2500000,null,344000,1893600,null,2237600]
[38,"Výstavba a údržba sportovišť",null,null,null,2000000,null,1971448,-16685,null,1954763]
[39,"Systém sběru a třídění odpadu",null,null,null,1599826,null,221250,1351575,null,1572825]
[40,"Energetické využívání obnovitel.z.",null,null,null,1382512,null,320400,950482,null,1270882]
[41,"Popularizace informačních techn.",null,null,null,539753,null,276463,222180,null,498643]
[42,"Webové stránky MSP",null,null,null,492463,null,37950,348104,null,386054]
[43,"Webové stránky měst a obcí",null,null,null,484053,null,167187,247475,null,414662]
[44,"Modernizace ubytovacích zaříz.",null,null,null,2934699,null,717502,978235,522469,2218206]
[45,"Vítejte u nás II.",null,null,null,2151100,null,null,1344975,547573,1892548]
[46,"Rozvoj mikroregionů",null,null,null,4742000,null,330000,3912000,null,4242000]
[47,"GIS-II",null,null,null,2526397,null,817331,1472118,null,2289449]
[48,"ŽP-zdroj bohat.Vysočiny 2003",null,null,null,1452200,null,538375,264567,237686,1040628]
[49,"Edice Vysočiny",null,null,null,2000000,null,null,1360038,361542,1721580]
[50,"Škola a knihovna",null,null,null,980200,null,null,882180,88020,970200]
[51,"Bydlete na venkově 2003",null,null,null,1607720,null,null,732157,633893,1366050]
[52,"Volný čas 2004",null,null,null,2400000,null,null,2400000,null,2400000]
[53,"Regionální kultura III.",null,null,null,2195045,null,null,1359194,354659,1713853]
[54,"Zemědělské projekty",null,null,null,2130000,null,null,261750,1261470,1523220]
[55,"Jednorázové akce 2004",null,null,null,1000000,null,null,657964,312039,970003]
[56,"Sport pro všechny 2004",null,null,null,2818000,null,null,2798000,null,2798000]
[57,"Metropolitní sítě",null,null,null,3000000,null,null,3000000,null,3000000]
["Granty vyhlášené v roce 2004"]
[58,"Bezpečná silnice 2004",null,null,null,1499769,null,null,1202760,139210,1341970]
[59,"Veřejná doprava 2004",null,null,null,2000000,null,null,975000,280189,1255189]
[60,"Veřejná letiště 2004",null,null,null,1500000,null,null,255000,886347,1141347]
[61,"Klenotnice Vysočiny 2004",null,null,null,2500000,null,null,757029,478856,1235885," "]
[62,"Webové stránky měst a obcí - II",null,null,null,245708,null,null,206843,13500,220343]
[63,"Obce na síti - IV",null,null,null,168697,null,null,158287,null,158287]
[64,"GIS - III",null,null,null,1449077,null,null,883983,411105,1295088]
[65,"Sportoviště 2004",null,null,null,3000000,null,null,737000,1778707,2515707]
[66,"Tábory 2004",null,null,null,1000000,null,null,950000,null,950000]
[67,"Cizí jazyky-brána k novému pozn.",null,null,null,956900,null,null,451605,null,451605]
[68,"Lidské zdroje ve firmách",null,null,null,600000,null,null,144288,230093,374381]
[69,"Rozvoj vesnice 2004",null,null,null,3500000,null,null,2020846,320000,2340846]
[70,"ŽP-zdroj bohat.Vysočiny 2004",null,null,null,1759794,null,null,847447,170747,1018194]
[71,"Čistá voda 2004",null,null,null,3800000,null,null,null,2012394,2012394]
[72,"Převod na výdajov.účet,ORJ 1800",{"$nulls":6},2366200,null,2366200]
[73,"Prevence kriminality 2004",null,null,null,808500,null,null,404250,79250,483500]
[74,"Vysočina bez bariér",null,null,null,3997000,null,null,935000,607151,1542151]
[75,"Projekt.dokument. k progr. SROP ",null,null,null,536485,null,null,175000,37485,212485]
[76,"Edice Vysočiny II. ",null,null,null,1996314,null,null,53846,643429,697275]
[77,"Bydlete na venkově 2004",null,null,null,1604478,null,null,134404,573371,707775]
[78,"Dopravní výchova 2004 ",null,null,null,380000,null,null,null,200000,200000]
[79,"Syst.sběru a tříd. odpadu 2004",null,null,null,5438846,null,null,5350542,null,5350542]
[80,"Metropolitní sítě - II",null,null,null,2957153,null,null,471644,1072183,1543827]
[81,"Výzkum-vývoj-inovace ",null,null,null,2463550,null,null,739065,null,739065]
[82,"Rozvoj malých podnikatelů  ",null,null,null,3808160,null,null,null,2498000,2498000]
[83,"Certifikace-osvědčení ",null,null,null,589450,null,null,null,473724,473724]
[84,"Vítejte u nás 2004 ",null,null,null,68600,{"$nulls":4},0]
[85,"Doprov.infrastruk.cest.r.2004 ",null,null,null,3631191,null,null,null,468920,468920]
[86,"Integrace aplikačn.vybav.ISVS ",null,null,null,328944,null,null,null,148944,148944]
[87,"Metropolitní sítě III ",null,null,null,2113458,null,null,null,150000,150000]
[88,"Vzdělávání seniorů v oblasti ICT ",null,null,null,595590,{"$nulls":4},0]
[89,"Krajina Vysočiny 2004 ",null,null,null,1814119,null,null,null,55000,55000]
[90,"Energ.využív.obnovit.zdr. 2004 ",null,null,null,2095250,{"$nulls":4},0]
[91,"Protidrog.prev.a léčba 2004-2005 ",null,null,null,2936533,null,null,null,1468267,1468267]
[92,"Regionální kultura IV.",null,null,null,1999980,{"$nulls":4},0]
[93,"Rozvoj vesnice 2004 - II",null,null,null,5000000,{"$nulls":4},0]
[94,"Volný čas 2005",null,null,null,3000000,null,null,null,3000000,3000000]
[95,"Jednorázové akce 2005",null,null,null,1496871,null,null,null,135102,135102]
[96,"Sport pro všechny 2005",null,null,null,2500000,null,null,null,2500000,2500000]
[97,"Ciz.jaz.-brána k nov.pozn.2004",null,null,null,1000000,null,null,null,500000,500000]
["Granty vyhlášené v roce 2005"]
[98,"Čistá voda 2005"]
[99,"Sportoviště 2005"]
[100,"Tábory 2005",null,null,null,988200]
[101,"Syst.sběru a tříd. odpadu 2005"]
[102,"Bezpečná silnice 2005"]
[103,"Mezinárodní projekty 2005"]
[104,"Líbí se nám v knihovně"]
[105,"Veřejná letiště 2005"]
[106,"Doprovodná infrastrukt.cest.r.2005"]
[107,"Modernizace ubytovac.zaříz.2005"]
[108,"ŽP-zdroj bohat.Vysočiny 2005"]
[109,"Elektronické podatelny"]
[110,"Veřejně přístupný internet"]
[111,"Bydlete na venkově 2005"]
[112,"Veřejná osobní doprava 2005"]
[113,"Výzkum-vývoj-inovace 2005"]
[114,"Certifikace-osvědčení 2005"]
["CELKEM   ",{"$nulls":4},186465427,18392869.15,40613156.6,55219925,26259155,140485105.75]
[]
["PŘJMY DLE GRANTOVÝCH PROGRAMŮ  A ÚROKY"]
[". Program čís.","Název grantového programu",{"$nulls":7},"Příjmy v roce 2005 z let min.","Celkem"]
[33,"Regionální kultura II.",{"$nulls":7},8104,8104]
[38,"Výstavba a údržba sportovišť",{"$nulls":7},29538,29538]
[44,"Modernizace ubytov.zařízení",{"$nulls":7},160000,160000]
[52,"Volný čas 2004",{"$nulls":7},8451,8451]
[53,"Regionální kultura III.",{"$nulls":7},4470,4470]
[56,"Sport pro všechny 2004",{"$nulls":7},33476,33476]
[79,"Syst.sběru a tříd.odpadu 2004",{"$nulls":7},35,35]
[{"$nulls":10},0]
["CELKEM",{"$nulls":8},244074,244074]
["Ostatní příjmy",{"$nulls":9},2500000]
["Příjem z Fondu strategických rezerv",{"$nulls":9},60000000]
["Příjmy z rozpočtu kraje",{"$nulls":9},0]
["ÚROKY",{"$nulls":9},343893]
["CELKEM PŘÍJMY",{"$nulls":9},63087967]

{"sheet":"Fond strateg.rez.","index":8,"n_rows":40,"n_cols":5,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV V OBDOBÍ 1 - 5/2005   (Kč)"]
[]
[]
["Zůstatek z roku 2004",null,null,164618451.52,"Kč"]
[]
["Příjmy (Kč):"]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Nespotř. část přebytku hosp. 2004 (ZŠ Kubišova) - převod do fondu",0,0,3450,"*****"]
["Splátky půjček nemocnice JI, HB, TR",0,0,9167000,"*****"]
["CELKEM příjmy",0,0,9170450,"*****"]
[]
[]
[]
[]
["Čerpání (Kč):"]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu"]
["Převod do Fondu Vysočiny a EU, rozvoj Třebíčska a projekt. dokumentaci GS",0,0,105726720,"*****"]
["CELKEM výdaje",0,0,105726720,"*****"]
[]
[]
["ZHODNOCENÍ KB a ČS",null,null,120000000,"Kč"]
[]
["Disponibilní zdroje FSR k 31. 5. 2005",null,null,188062181.52,"Kč"]
[]
["z toho přislíbeno usnesením ZK"]
[]
["INTEREG III A - mapování sitě jezdeckých stezek",null,null,-998000,"Kč"]
[]
["silnice II/405 Jihlava - Třebíč",null,null,-243000000,"Kč"]
[]
["INTERREG III A silnice II/411, II/152, III/15226  "]
["Mor. Budějovice okružní křižovatka",null,null,-13000000,"Kč"]
[]
["SROP 2.1.1. Oprava mostu v Přibyslavicích "]
["a silnice II/3514 a III/03821 Lidická-Havířska HB",null,null,-40000000,"Kč"]
[]
["Podpora soc. integrace v kraji Vysočina - administrace GS",null,null,-600000,"Kč"]
[]
[]
["Případné vratky půjček od nemocnic JI, HB, TR",null,null,"     +31 458 000","Kč"]

{"sheet":"FTA","index":9,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["9) FONDY  EVROPSKÉ UNIE"]
[]
[]
["a) TECHNICKÁ POMOC 1 - 5/2005    "]
[]
["Zůstatek z roku 2004",null,null,1386438.73,"Kč"]
[]
["Příjmy (Kč):"]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu","počítá se zvlášť"]
["Úroky",0,0,3603,"*****"]
["CELKEM příjmy",0,0,3603,"*****"]
[]
[]
[]
[]
["Výdaje (Kč):"]
["Projekt ","Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu","su 236/10 nebo 236 - i rozpočet"]
["Monitoring a hodnocení v kraji Vysočina ",0,396620,41564,10.479552216227118]
["Kontroly a kontr. systémy v kraji Vysočina",0,104000,0,0]
["Info, publicita a odb.publikace v kraji Vysočina ",0,413200,26957.4,6.52405614714424]
["Řízení a implementace v kraji Vysočina",0,470040,738,0.15700791422006638,"pol 5163"]
["CELKEM výdaje",0,1383860,69259.4,5.004798173225615]
[]
[]
["Zůstatek k 31. 5. 2005",null,null,1320782.57,"Kč"]

{"sheet":"EU 1","index":10,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["b) BUDOVÁNÍ PARTNERSTVÍ 1 - 5/2005 "]
[]
[]
["Zdroje (Kč):"]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu","počítá se zvlášť"]
["Převod z Fondu strategických rezerv",0,0,7000000,"*****"]
["Úroky",0,0,9849,"*****"]
["CELKEM příjmy",0,0,7009849,"*****"]
[null,null,null,7009849]
[]
[]
[]
["Výdaje (Kč):"]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu","su 236/10 nebo 236 - i rozpočet"]
["Výdaje § 3636",0,7000000,1278490,18.264142857142858]
["CELKEM výdaje",0,7000000,1278490,18.264142857142858]
[]
[]
["Zůstatek k 31. 5. 2005",null,null,5731358.97,"Kč"]
[]
[]
[]
[]
["c) ROWANET 1 - 5/2005    "]
[]
[]
["Zdroje (Kč):"]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu","počítá se zvlášť"]
["Převod z Fondu strategických rezerv",0,0,34637000,"*****"]
["Úroky",0,0,63926,"*****"]
["CELKEM příjmy",0,0,34700926,"*****"]
[]
[]
[]
[]
["Výdaje (Kč):"]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu","su 236/10 nebo 236 - i rozpočet"]
["Výdaje § 3636",0,34637000,0,0]
["CELKEM výdaje",0,34637000,0,0]
[]
[]
["Zůstatek k 31. 5. 2005",null,null,34700926.29,"Kč"]

{"sheet":"EU 2","index":11,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["d) INTERREG III A - TECHNICKÁ ASISTENCE 1 - 5/2005 "]
[]
[]
["Zdroje (Kč):"]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu","počítá se zvlášť"]
["Převod z Fondu strategických rezerv",0,0,189720,"*****"]
["Úroky",0,0,118,"*****"]
["CELKEM příjmy",0,0,189838,"*****"]
[]
[]
[]
[]
["Výdaje (Kč):"]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu","su 236/10 nebo 236 - i rozpočet"]
["Výdaje § 3636",0,189720,6735.5,3.5502319207252797]
["CELKEM výdaje",0,189720,6735.5,3.5502319207252797]
[]
[]
["Zůstatek k 31. 5. 2005",null,null,183102.64,"Kč"]
[]
[]
[]
[]
["e) INTERREG III C - ICHNOS 1 - 5/2005    "]
[]
[]
["Zdroje (Kč):"]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu","počítá se zvlášť"]
["Převod z Fondu strategických rezerv",0,0,3900000,"*****"]
["Úroky",0,0,5082,"*****"]
["CELKEM příjmy",0,0,3905082,"*****"]
[]
[]
[]
[]
["Výdaje (Kč):"]
[null,"Schválený rozpočet","Upravený rozpočet","Skutečnost","% z upr.rozpočtu","su 236/10 nebo 236 - i rozpočet"]
["Výdaje § 3636",0,3900000,586230,15.031538461538464]
["CELKEM výdaje",0,3900000,586230,15.031538461538464]
[]
[]
["Zůstatek k 31. 5. 2005",null,null,3318852.61,"Kč"]

{"sheet":"Cash-flow","index":12,"n_rows":16,"n_cols":14,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,6,5,9],[11,5,14,5],[5,10,5,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"f) Ekonomický plán projektů - rozpočet, cash-flow"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"tis. Kč"]
[{"$nulls":6},"Předpokládané celkové výdaje projektu",null,null,null,"Předpokládaný celkový příjem do rozpočtu"]
[null,"Projekt","Celkový rozpočet kraje Vysočina na projekt","Podíl kraje (%)","Podíl kraje (tis. Kč)","Přiděleno na zvláštní účet (tis. Kč)",2005,2006,2007,"další období",2005,2006,2007,"další období"]
[null,"Budování partnerství",28230,12.5,3530,7000,8000,14000,5630,600,1000,1750,10709,11242]
[null,"ROWANet",34640,54,18630,34637,34640,null,null,null,2910,13100]
[null,"ICHNOS",7800,12.5,980,3900,3900,3340,560,null,2430,2720,1670]
[null,"Technická asistence INTERREG IIIA ",190,25,50,190,100,90,null,null,null,140]
[null,"Technická asistence SROP:Řízení a implementace v kraji Vysočina - 2004",490,0,0,1435,490,{"$nulls":4},490]
[null,"Technická asistence SROP: Info,publicita a odborné publikace v kraji Vysočina-2004",430,0,0,0,430,{"$nulls":4},430]
[null,"Technická asistence SROP: Kontroly a kontrolní systémy v kraji Vysočina - 2004",100,0,0,0,100,{"$nulls":4},100]
[null,"Technická asistence SROP: Monitoring a hodnocení v kraji Vysočina - 2004",410,0,0,0,410,{"$nulls":4},410]
[null,"celkem",72290,"*****",23190,47162,48070,17430,6190,600,6340,19140,12379,11242]

{"sheet":"UŽITÍ","index":13,"n_rows":51,"n_cols":5,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["10) ČERPÁNÍ REZERVY, NEROZDĚLENÝCH POLOŽEK V OBDOBÍ "]
["      1 - 5/2005"]
[]
["Péče o lidské zdroje a majetek kraje"]
[{"$nulls":4},"( tis. Kč)"]
["Datum schválení","Popis rozpočtového opatření","Orj","Částka","Zůstatek položky"]
[null,"SCHVÁLENÝ   ROZPOČET   ROK   2004    ",1700,30000]
["2005-01-07","Humanitární pomoc postiženým oblastem v jihových. Asii",null,-200,29800]
["2005-02-01","Poskytnutí fin. darů obcím na dopravu žáků do škol",null,-26.67,29773.3]
["2005-02-08","Vratka návratné fin. výpomoci od DOL Počátky",null,2900,32673.3]
["2005-02-08","DOL Počátky - úhrada kumul. ztráty a přísp. na provoz",null,-3400,29273.3]
["2005-02-22","ISŠ stavební a U JI - Truhl.  Pávov, vybudování přípojky NN",null,-450,28823.3]
["2005-02-22","Návrat zapomenutého syna - Otakar Štáfl, český malíř",null,-31,28792.3]
["2005-03-08","Nemocnice Jihlava - nevyužívaný majetek",null,-562,28230.3]
["2005-03-22","Oslavy 60. výročí Dne osvobození",null,-130,28100.3]
["2005-04-12","SPŠ stavební, soust a OU Třebíč výstavba dílen",null,-500,27600.3]
["2005-04-19","Psychocentrum - nákup informační technologie",null,-81.5,27518.8]
["2005-04-19","Dotace NPÚ Praha na odstranění následků požáru hradu Pernštejn",null,-200,27318.8]
["2005-04-19","Zvýšení příspěvků na provoz zřizovaným nemocnicím ",null,-363,26955.8]
["2005-05-03","Krajské kolo soutěže mladých cyklistů - ceny a cestovné",null,-11.9,26943.9]
["2005-05-10","Nemocnice Jihlava - realizace projektu rozvoje ICT",null,-1565,25378.9]
["2005-05-10","Otevření krajských sportovišť veřejnosti - posílení objemu",null,-20.8,25358.1]
["2005-05-10","Propagace a reklama kraje Vysočina na výstavách ČSCH",null,-165,25193.1]
["2005-05-31","GY Telč - na úhradu nákladů s účastí na MS v graf.předmět.",null,-15.3,25177.8]
["2005-05-31","DD Velký Újezd - na úhradu zvýšeného nájemného",null,-316,24861.8]
["2005-05-31","Pořízení publikace \"Regenerace prostoru kraj Vysočina\"",null,-100,24761.8]
[]
[]
["Strategické a koncepční materiály"]
[{"$nulls":4},"( tis. Kč)"]
["Datum schválení","Popis rozpočtového opatření","Orj","Částka","Zůstatek položky"]
[null,"SCHVÁLENÝ   ROZPOČET   ROK   2004",1700,8000,8000]
["2005-04-12","Analýza potřeb kraje Vysočina v oblasti mezinárodních vztahů",null,-120,7880]
["2005-04-12","Posílení rezervy o dotaci ze SFŽP (územní energetická koncepce)",null,572.8,8452.8]
["2005-04-12","Posílení rezervy o dotaci ze SFŽP (plán odpadového hospodářství)",null,899.8,9352.599999999999]
[]
[]
["Nespecifikovaná rezerva"]
[{"$nulls":4},"( tis. Kč)"]
["Datum schválení","Popis rozpočtového opatření","Orj","Částka","Zůstatek položky"]
[null,"SCHVÁLENÝ   ROZPOČET   ROK   2004",1700,89748]
["2005-02-15","Dotace Městu Třebíč na pořízení divadelní křesel",null,-298,89450]
["2005-02-15","Nemocnice Třebíč - rekonstrukce stravovacího provozu",null,-7743,81707]
["2005-03-29","Dotace Městu Žďár n./S. - úoravy budovy ZUŠ - ZR",null,-350,81357]
["2005-03-29","Povýšení kapitoly Kultura na dotace vlast. kult. pam.",null,-5338,76019]
["2005-03-29","Dotace Obci Kostelec na výstavbu chodníku",null,-30,75989]
["2005-03-29","Oprava silnice Jihlava - Vápovice",null,-7166.2,68822.8]
["2005-03-29","Oprava krytu silnice Jemnice - Lhotice",null,-6703,62119.8]
["2005-03-29","Dotace Obci Brzkov - ochrana obecního majetku ",null,-29,62090.8]
["2005-03-29","Dotace Obcím Onšov a Budišov - odstranění pov. škod",null,-245,61845.8]
["2005-05-17","Úhrada členského příspěvku Asociaci krajů ČR",null,-100,61745.8]

{"sheet":"KB","index":14,"n_rows":27,"n_cols":3,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["11 a) Zpráva o stavu portfolia v období 1 - 5/2005 "]
[]
["ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI PORTFOLIA"]
["Kraj Vysočina"]
[]
[null,null,"2005-05-31"]
[]
["Aktuální hodnota portfolia ke dni 31.5.2005",118181979.98]
[]
["Údaje za měsíc"]
["Zhodnocení za poslední měsíc",474531.55]
[]
["Údaje za rok 2005"]
["Zhodnocení od počátku roku",-1807089.02,"-1,50% (-3,59% p.a.)"]
["Odhad celkové odměny za rok 2005",0]
["Zhodnocení po odečtení odměny",-1807089.02,"-3,59% p.a."]
[]
["Údaje za dobu spolupráce"]
["Zhodnocení od 22.1.2004 do 31.5.2005",null,"1,39% p.a."]
[]
["Struktura portfolia ke dni 31.5.2005"]
["Nástroj","Tržní cena v Kč","Zastoupení v portfoliu"]
["dluhopisy s fix. kup.",94044749.63,0.7957621766526101]
["dluhopisy s var. kup.",21761936.15,0.18413920763286232]
["kupon na cestě",335000,0.0028346115038577983]
["hotovost v CZK",2040294.2,0.01726400421066968]
["Celková hodnota portfolia",118181979.98,1]

{"sheet":"ČS","index":15,"n_rows":57,"n_cols":3,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["11 b) Zpráva o stavu portfolia v období 1 - 5/2005 "]
[]
["ZPRÁVA O STAVU A VÝVOJI PORTFOLIA"]
["Kraj Vysočina"]
[]
[null,null,"2005-05-31"]
[]
["Aktuální hodnota portfolia ke dni 31.5.2005",40984346.63]
[]
["Údaje za měsíc"]
["Zhodnocení za poslední měsíc",275430.55999999493,"0,57% (6,77% p.a.)"]
[]
["Údaje za rok 2005"]
["Zhodnocení od počátku roku",984346.6300000027,"2,45% (5,92% p.a.)"]
["Odhad celkové odměny za rok 2005",90087.41025934421]
["Zhodnocení po odečtení odměny",894259.2197406585,"2,23% (5,39 % p.a.)"]
[]
["Údaje za dobu spolupráce"]
["Zhodnocení od 22.1.2004 do 31.5.2005",2695564.8500000024,"5,01% (3,67% p.a.)"]
[]
["Struktura portfolia ke dni 31.5.2005"]
["Nástroj","Tržní cena v Kč","Zastoupení v portfoliu"]
["Dluhopisové fondy",22929904.06,0.559479556109737]
["Dluhopisy",3093138.16,0.07547120826212864]
["Fondy peněžního trhu",14543562.24,0.35485651073803637]
["Investiční běžný účet",417742.17,0.010192724890097874]
["Celková hodnota portfolia",40984346.63,1]
{"$rows_empty":27}
["Etalonem je srovnatelný výnos z 3měsíčního depozita na mezibankovním trhu"]
[]
[null,"Zpracováno dne:","2005-05-10"]